LANÇAMENTOS FISCAIS - Como informar débito de ICMS nas Notas Fiscais?

Ultima Atualização: 21/09/2020    Artigo de código : 10006             

Independente da forma de tributação do fornecedor da Nota Fiscal, os documentos devem ser escriturados conforme visão da empresa, ou seja a forma de tributação da empresa que estiver escriturando.

Dessa forma para que o sistema Office Fiscal possa considerar como Débito de ICMS, será necessário informar valores de Base Alíquota e Valor na grid de lançamento das notas fiscais de Saídas.

Veja abaixo a demonstração

Escrituração da Nota Fiscal de Entrada

Relatório de ICMS

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EFD ICMS/IPI

Para que o documento fiscal seja considerado na EFD ICMS/IPI a informação do crédito deve ser registrada dentro do lançamento dos itens, na tela de Valores de ICMS.