DEMONSTRATIVO MENSAL DE IR Não considera na matriz o valor informado em Outros Valores PIS/COFINS em Dados Complementares/Deduções (Digitações Empresas)

Ultima Atualização: 21/09/2020    Artigo de código : 10022             

Qualquer valor de PIS/COFINS que não for proveniente de nota fiscal, deve ser informado no em Outros Valores de PIS/COFINS  na rotina de Digitações Empresas, na empresa Matriz

O sistema não considera para apuração consolidada entre matriz e filiais, os valores digitados manualmente nas empresas filiais no Demonstrativo Mensal de IR Empresas.

Demonstração

Lançamentos Fiscais na empresa Matriz 

Valor do documento fiscal: 5.000,00

Valor de Outras Receitas  100,00

Lançamentos Fiscais na empresa Filial

Valor do documento fiscal: 5.000,00

Valor de Outras Receitas  100,00

Totalização 

Valor do documento fiscal: 10.000,00

Valor de Outras Receitas  200,00

Regra de Sistema

Tratativa desses valores no Relatório Demonstrativo Mensal de IR Empresas.

Menu Relatórios > Relatórios > Imposto > Demonstrativo Mensal de IR Empresas

Marcar a opção: Calcular os Impostos com  a Matriz

Informações Importantes

Qualquer valor de PIS/COFINS que não for proveniente de nota fiscal, deve ser informado no em Outros Valores de PIS/COFINS  na rotina de Digitações Empresas, na empresa Matriz.