Funcionalidade:
Esta rotina tem por finalidade preencher em lote o campo "Compra" do grid
de lançamento das Notas de Entrada e campo "Venda" do grid de lançamento das
Notas de Saída, indicando se o pagamento foi À vista ou À Prazo. A falta de
informação neste campo gera erro na validação do arquivo da EFD ICMS/ IPI.
Como
ajustar:
Acesse menu Utilitários > Office Fiscal Plus e dê duplo
clique na opção Ajuste Compra e Venda - EFD
Informe/ configure os campos conforme o desejado:
Empresas:
Campo Início e Campo Fim: O Sistema trará automaticamente da
empresa 0001 até a empresa 9999, permitindo alterações. Fique atento se desejar
ajustar somente a empresa ativa, deverá informar apenas o número dela nos dois
campos.
Campo Período Inicial e Período Final: O Sistema trará
automaticamente o mês/ ano ativo, permitindo alteração.
Check Entrada: Habilite esta opção se deseja ajustar somente o
campo Compra das Notas de Entrada.
Check Saída: Habilite esta opção se deseja ajustar somente o
campo Venda das Notas de Saída.
Campo Compra/ Venda:
Informe a opção que deseja que seja preenchida nos campos Compra/ Venda das
notas conforme pré-estabelecido pelo Sistema, À Vista ou À Prazo.
Botão OK: Clique neste botão para concluir a ação e para que o
Sistema preencha as informações nas notas
IMPORTANTE:
Este ajuste auxiliará na correção do erro abaixo da EFD ICMS/ IPI
Registro C100: 13 - IND_PGTO - Campo Obrigatório
