Após acesse Módulos> Nota Fiscal de Entrada> Geração de Nota Fiscal de Devolução > Utilize os filtros para localizar uma NF, selecione o Tipo e o numero da NF e clique no botão "Executar" para filtrar.
- Passo 3:
A Nota será apresentada no GRID e com duplo clique visualizar os itens.
- Agrupar notas fiscais: se tiver mais de uma nota para o mesmo fornecedor e gostaria de fazer uma única devolução.
- Nota de remessa: Caso CFOP . para deformas de Remessa e não de devolução.
- Devolução Parcial: Marque o check in box Manutenção de notas fiscais se não marcar o check in box Manutenção de notas fiscais, será devolvido a quantidade total. Não podendo alterar.
Quando marcar a Opção de Manutenção de Notas Fiscais poderá editar a quantidade no campo Quantidade Nova, informará qual quantidade será devolvida ou poderá excluir itens.
Coluna Campo Quantidade Devolvida apresenta os itens que já foram devolvidos. No caso de uma devolução parcial.
- Passo 4:
Para Devolução Total não marque nenhuma das opções, clique em "Gerar" e será gerada uma "Pré - Nota".
- Passo 5:
Será aberta uma Tela de Inclusão da Nota Fiscal de Devolução, onde deve preencher os dados.
A Nota Fiscal de compra será transmitida pela própria Empresa que está devolvendo. No caso sua empresa.
Não O Tipo Global utiliza o Tipo cadastrado para transmitir as notas fiscais ex: NF-e.
Preencha um Tipo de Lançamento com cadastro para nota fiscal de devolução de compra.
Os campos de Nota Fiscal e Série dependentes bloqueados para edição, porque acompanhara o sequencial da empresa.
Preencha a Natureza de Operação e os demais Campos.
Importante: Para que o sistema realize o cálculo automático dos impostos. Marcar a opção: "Cálculo Automático".
- Passo 6:
Para como mensagens abaixo clique em "Sim" .
- Passo 7:
Acessando os itens já estão preenchidos, confira e clique em "Confirmar".
- Passo 8:
Será retornado para Tela de Inclusão da Nota Fiscal de Devolução, clique no botão "Gravar" , na mensagem apresentada clique em "ok" e após no botão "Finalizar".
- Passo 9:
Será carregada a tela de visualização da nota fiscal.
- Passo 10:
No botão "Adicionais" será gerado automaticamente informações sobre a nota fiscal devolvida.
- Passo 11:
Ao clicar no botão "Sair", uma nota fiscal será gerada seguindo uma numeração sequencial.
- Passo 12:
Para realizar a transmissão da NF para o SEFAZ acesso ao Módulo Vendas / Faturamento> Módulos> NF-e (SEFAZ)> Transmissão> Quadro Notas de Devolução a serem Transmitidas> Clique no botão "Transmitir".
- Passo 13:
Para realizar a Impressão acesse Menu Utilitários> Relatórios ERC> Vendas> Nota Fiscal> Modelo 00236 - DANFE - Devolução de Compra - A4 - Retrato.
- Passo 14:
Modelo de Impressão