eSocial - S-1200|S-1210 - Erro 106 - Duplo Vínculo Matriz e Filial
Ultima Atualização: 14/05/2024 Artigo de código : 10243
O erro ocorre quando há informações de duplo vínculo entre Matriz e Filial, ou seja, quando o funcionário tem duas matrículas entre matriz e filial ou entre filiais.
O primeiro envio de periódicos é recebido com sucesso, porém no segundo envio ocorre erro pois a raiz do CNPJ é a mesma e o sistema Office Folha de Pagamento não administra duplo vínculo entre Matriz e Filiais, então a orientação para esse cenário em específico é informar os valores no Portal do eSocial.
Observações:
- No sistema Office Folha de Pagamento, não haverá tratativa para esse cenário, portanto o procedimento de informar o valor do Duplo Vínculo deve ser aplicado em todas as competências.
- O sistema IOB Gestão Contábil realiza o controle de Duplo Vínculo Matriz e Filial, sugerimos a migração de sistema.
PASSO 1
Acesse "eSocial > Geração de Eventos Periódicos > botão Excluir eventos" e realize a exclusão do S-1210.
PASSO 2
Acesse "Folha de Pagamento > Gestão de Folha de Pagamento > Selecione a competência em questão > Trabalhadores > Remuneração devida", no campo de pesquisa digite o CPF do funcionário e clique em Retificar Remuneração.
Já no demonstrativo clique em "Incluir Rubrica"
Acesse "eSocial > Geração de Eventos Periódicos > botão Histórico de Protocolos" e clique no XML do evento que retornou com erro.
PASSO 5
Após isso o eSocial vai para a tela da inclusão, no campo "Esta rubrica faz parte do demonstrativo" informe a opção "Outro".
PASSO 6
Para o preenchimento dos dados, deve consultar o que consta no XML do S-1200 com erro e usar esses dados para informar no portal.
- No campo "Identificador" informe o código conforme consta em "IdeDmDev"
- No campo "Contrato" informe a matrícula, lotação tributária e número de inscrição que constam em "matricula", "codLotacao" e "nrInsc" respectivamente.
- No campo "Tabela de Rubricas" informe o código de "IdeTabRubr"
- No campo "Código da Rubrica" informe o que consta em "codRubr"
Importante: O código da rubrica deve ser exatamente igual ao que consta no XML.
- Nos campos Quantidade e Valor Total, informe o que constam nos campos "qtdRubr" e "vrRubr" respectivamente
Depois dos preenchimentos clique em "Incluir"
PASSO 7
Clique novamente em "Incluir rubrica", e dessa vez selecione o demonstrativo que acabou de criar, repita o procedimento até inserir todas as rubricas correspondente ao XML do colaborador e clique em "Salvar" para realizar a assinatura e o novo demonstrativo ser considerado no portal.
PASSO 8
Acesse "eSocial > Geração de Eventos Periódicos > Gerar" para que o S-1210 seja enviado.
PASSO 9
Depois do retorno com sucesso, acesse "Folha de Pagamento > Gestão de Folha de Pagamento > Selecione a competência em questão > Trabalhadores > Pagamentos", clique em "Retificar Pagamentos", informe os dados de acordo com as remunerações anteriores e clique em "Incluir".
Observações:
- O código informado em "Identificador" deve ser igual ao informado nesse campo quando foi criada a remuneração do colaborador.
- O "Tipo de Pagamento" será "1 - Pagamento de remuneração, conforme apurado em ideDmDev do S-1200"
- Os campos Data de Pagamento, Competência a que se refere o Pagamento e Valor devem ser informados conforme o que consta no holerite do trabalhador.
Após as devidas alterações realize o Encerramento da Competência, a fim de que os Totalizadores do eSocial sejam atualizados.