ANTECIPAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Exportar para Outros Valores - Atacadista/Distribuidor

Ultima Atualização: 26/01/2022    Artigo de código : 1025             

Exportar o valor do botão Obs Sub Trib para Outros Valores - Atacadista/Distribuidor

Depois de concluir a escrituração do documento fiscal, é necessário realizar o transporte desses dados para a tela de Outros Valores para que esses dados sejam devidamente apresentados nos livros fiscais.

Acesse menu Arquivos/ Outros valores/ Aba Créditos e Débitos. Nesta tela, o sistema apresentará a seguinte pergunta:

Com o intuito de discriminar os valores pagos relativos à substituição tributária no livro de ICMS, é necessário que que o usuário acesse Menu Arquivos/ Outros Valores/ Aba Crédito/Débitos, na opção: Transportar valores de Observações S.T. conforme 2º e 3º do art.277 do RICMS/SP? Coloque: Sim.

O sistema irá buscar os valores, do botão: Obs Sub Trib, que fica na tela da capa da nota fiscal. 

Na Aba Crédito:

O sistema trouxe o valor em duas linhas, na primeira ele separou os valores somando o campo ICMS Antecipado de cada nota que possui essa informação dentro do botão: Obs Sub Trib.

E na segunda, o campo valor de ICMS ST, em todas as notas que possui essa informação dentro do botão: Obs Sub Trib.

ATENÇÃO: Sempre que incluir/atualizar os valores, clique no botão Gravar, para que o Cálculo On-line seja efetuado pelo sistema.

Na Aba Débito:

O sistema trouxe o valor em três linhas, na primeira ele separou os valores somando o campo ICMS Antecipado de cada nota que possui essa informação dentro do botão: Obs Sub Trib.

Na segunda, o campo valor de ICMS ST, em todas as notas que possui essa informação dentro do botão: Obs Sub Trib.

E na terceira, o valor do ICMS destacado na nota.

ATENÇÃO: Sempre que incluir/atualizar os valores, clique no botão Gravar, para que o Cálculo On-line seja efetuado pelo sistema.

As informações contidas no botão: Obs Sub Trib, serão levadas para uma página que foi implementada no Livro Registro de Entradas:

E no Registro de Apuração do ICMS:

Aqui o sistema trouxe o somatório do campo ICMS antecipado + ICMS destacado na nota somando o valor de R$180,00.

Esses valores serão demonstrados no livro da seguinte maneira:

Note que na apuração do ICMS normal, o sistema buscou o débito de R$180,00, lançado em outros valores.

E no campo crédito, ele trouxe o valor de R$120,00 do ICMS normal destacado na nota + também trouxe o valor do ICMS antecipado de R$60,00 que buscou em outros valores.

No final, os valores foram zerados. 

Gia X Empresa Substituída Atacadista/Distribuidor:

É importante lembrar, que para a empresa substituída e atacadista/distribuidor, não serão levados na GIA os créditos/débitos, estornos e deduções de ICMS referente substituição tributária, conforme aviso: