Geração de Nota Fiscal de Devolução de Venda (Operação de Entrada)

Ultima Atualização: 05/10/2020    Artigo de código : 10288             

A Devolução de Venda é muito comum que seu cliente envie uma nota fiscal e você efetue a entrada no módulo compras.

Agora no caso de uma venda para Pessoa Física , não terá como este cliente emitir uma NF, sendo necessário o Eminente da NF de venda realizar esta emissão.

Primeiramente vamos consultar a Nota Fiscal Origem que foi emitida para seu cliente.

Efetue a consulta da Nota Fiscal de Vendas através de: 1º Módulos > Faturamento > Pesquisar a NF de Saída > Faturamento Atual > na tela Pesquisar Nota Fiscal de Saída (atual) > 2º Clique no Botão Pesquisar > 3º Filtros: Na tela de Consulta Nota Fiscal de Saída > Irá pesquisa a nota que deseja efetuar a devolução > Utilize os filtros disponíveis e 4º Clique Executar. No 5º GRID será listada a NF. Verifique qual o Tipo Global em que foi realizada a emissão de NF no ex: Tipo Global - NF-e.

Para Geração de Nota Fiscal de Devolução através de Nota Fiscal existente, realize através de [1º] Módulos > Faturamento > Geração de Nota Fiscal de Devolução. Irá pesquisar a Nota Fiscal que deseja efetuar a devolução, Selecione o [2º] Tipo Global , numero da nota e clique em "[3º] Executar".

Quadro Nota Fiscal de Origem : A nota fiscal será exibida no GRID. [4º] Dê um duplo clique no registro da NF para apresentar os itens/produtos.

No GRID abaixo "Item da Nota Fiscal" serão apresentando os itens/produtos.

• Agrupar notas fiscais: se tiver mais de uma nota para o mesmo fornecedor e gostaria de fazer uma única de devolução.
• Nota de retorno: Finalidade da CFOP é de retorno.
  
• Devolução Parcial: Marque o check in box Manutenção de Notas fiscais se não marcar o check in box Manutenção de Notas fiscais, será devolvido a quantidade total. Não podendo alterar.

Quando marca a Opção de Manutenção de Notas Fiscais poderá editar a quantidade no campo Quantidade Nova, irá informar qual quantidade será devolvida ou poderá excluir itens.

Coluna Campo Quantidade Devolvida apresenta os itens que já foram devolvidos. No caso de uma devolução parcial.

Para Devolução Total não marque nenhuma das opções , clique em "Gerar" e será gerada uma "Pré - Nota".

Será aberta a Tela de Inclusão da Nota Fiscal de Devolução, onde deverá preencher os dados.

O Campo chave de acesso já está referenciado com o número da NF origem.

• • A Nota Fiscal de Devolução de Venda será transmitida pela própria Empresa Emitente. 
  • No Tipo Global utilize o Tipo cadastrado para transmitir as notas fiscais ex: NF-e.
  • Preencha um Tipo de Lançamento com cadastro para NF de Devolução de Venda.
  • Os campos de Nota Fiscal e Série estarão bloqueados para edição, porque acompanhara o sequencial da empresa.
  • Preencha a Natureza de Operação e os demais Campos.

Para as mensagens abaixo clique em "Sim".

Acessando os itens já estarão preenchidos, confira e clique em "Confirmar".

Será retornado para Tela de Inclusão da Nota Fiscal de Devolução, clique no botão "Gravar", na mensagem apresentada clique em "ok" e após no botão "Visualizar".

Será carregada a tela de visualização da nota fiscal.  Clique no botão "Finalizar". A nota fiscal será gerada seguindo a numeração sequencial.

Caso não esteja configurado a Transmissão Automática. Para realizar a transmissão da NFe manualmente para o SEFAZ acesse o Módulo Vendas/Faturamento > Módulos > NF-e (SEFAZ) > Transmissão > Quadro Notas de Devolução a serem Transmitidas > Clique no botão "Transmitir".

Modelo de Impressão 

Para realizar a Impressão acesse Menu Utilitários > Relatórios ERC > Vendas > Nota Fiscal  > Modelo 00235 - DANFE - Devolução de Venda.