Substituição Tributaria - Parametrização e geração da guia

Ultima Atualização: 02/05/2023    Artigo de código : 10453             

PASSO 1 

 "Cadastro do estabelecimento >Parâmetros > Fiscal > Tributação > ICMS/IPI/ISS" marque a opção "Recolhe Substituição Tributária/DIFAL" e clique em "Dados para Recolhimento"

PASSO 2 

Informe a UF, Inscrição Estadual Auxiliar, e os códigos de recolhimento lado esquerdo.

Observação: Caso o estabelecimento não possua Inscrição Estadual Auxiliar no Estado do emitente da nota fiscal, o campo Recolhido Antecipadamente será marcado automaticamente na nota na aba bases como checado. Caso contrário, o campo será desmarcado, e estes valores serão considerados na apuração mensal de tributos.

PASSO 3 

Após realizado a importação das notas fiscais acesse a aba "Bases", preencha o quadro "Substituição Tributaria ICMS".

Observações: O sistema não faz o preenchimento automático dos valores.

No processo de apuração de impostos, o sistema gera as guias separadamente caso na nota fiscal não esteja marcado como "Recolhimento antecipado" 

Dica: Para a conferência de valores e das notas que tiveram este recolhimento acesse "Relatórios > Gerenciais > Resumo de Subst. Tributária por UF."