Ao acessar essa tela, tem de ser informados os campos:
Número do Documento: Informe o número do documento de aquisição;
Código: Informe o Código do adquirente, se existir, conforme cadastrado em Menu Arquivos - Cadastros - Clientes e Fornecedores EFD (A partir de 2009)
Série: Informe neste campo a série do documento fiscal, se existir. Se no documento fiscal escriturado não constar série, informar o campo com “000”;
Subsérie: Informe a sub-série do documento, se houver.
Data da Emissão do Documento: Informe a data da emissão do documento;
Modelo: Informe o modelo do documento:
Valor Total do Documento: Informe o Valor do documento;
Depois de informar os dados acima, é necessário informar os Itens do Documento, através do botão ÍTENS DO DOCUMENTO:
Nessa tela tem de informar os campos:
Produto: De acordo com o Cadastro de Produtos em Menu Arquivos - Cadastro - Cadastro de Produtos e Serviços EFD (A partir de 2009) selecione o produto adquirido através do documento;
Valor do Item: Informe o Valor total da mercadoria adquirida;
Valor do Desconto: Informe o valor total do desconto da mercadoria adquirida, se houver;
Conta Analítica Contábil: Informe a conta analítica analítica contábil da mercadoria na contabilidade;
Código da Base de Calculo: Informe o Código da Base de Calculo do crédito, conforme tabela:
- Aquisição de bens para revenda;
- Aquisição de bens utilizados como insumos;
- Máquinas, Equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado;
- Outras operações com direito a crédito.
Sit. Trib. PIS: Informe a situação tributária do PIS/Pasep.
Base de Cálculo do PIS/PASEP: Informe a base de cálculo do PIS/PASEP.
Aliq. PIS/PASEP (em %): Informe a alíquota do PIS/PASEP.
Valor do PIS/PASEP: O sistema apresentará automaticamente o valor de PIS/Pasep multiplicando o campo Base de Cálculo do PIS/PASEP pelo campo Aliq. PIS/PASEP (em %).
Sit. Trib. COFINS: Informe a situação tributária da COFINS.
Base de Cálculo da COFINS: Informe a base de cálculo da COFINS.
Aliq. COFINS (em %): Informe a alíquota da COFINS.
Valor da COFINS: O sistema apresentará automaticamente o valor de PIS/Pasep multiplicando o campo Base de Cálculo da COFINS pelo campo Aliq. COFINS (em %).