Cadastros > Tipos de Lançamento

Ultima Atualização: 30/11/2018    Artigo de código : 10894             

Cadastros > Tipos de Lançamento

Esta rotina possibilita criar tipos de lançamento que serão utilizados na inclusão de Pedidos e Notas Fiscais.

Os tipos de lançamento servirão como parâmetro para habilitar/desabilitar alguns campos dos Pedidos e Notas Fiscais, facilitando a digitação.

Importante: É obrigatória a criação dos tipos de lançamentos para movimentação de Pedidos e Notas Fiscais no sistema.

• Empresa Usuária: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o nome da empresa usuária do sistema.

• Código: Campo com codificação sequencial para identificação do lançamento, podendo ser alterado.

• Tipo Global: Selecione o Tipo Global. O sistema sugere como padrão o tipo Fatura, mas permite alteração.

• Tipo: Selecione um tipo de lançamento. A cada tipo selecionado, é habilitado um campo com os parâmetros para serem efetuadas as devidas configurações do tipo de lançamento.

• Descrição: Informe uma descrição para identificar o tipo de lançamento.

• Nat. Operação: Informe a natureza de operação que será sugerida na inclusão de pedidos e Notas Fiscais com este tipo de lançamento. Esta informação é opcional. Caso não deseje que o sistema surgirá uma natureza de operação, deixe este campo em branco.

• Destinação: Escolha uma destinação padrão das notas fiscais que utilizarem o Tipo de Lançamento.

• Botão Informações Complementares.

• CNAE Fiscal: Este campo permite a informação do CNAE secundário, utilizado para lançamentos de Serviços quando a empresa possui mais de um CNAE para serviços diferenciados.

OBS: Como prioridade o sistema irá verificar o cadastro do tipo de lançamento, caso o mesmo não esteja preenchido, continuará buscando o CNAE informado no cadastro da empresa. 

• Empresa Usuária: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o nome da empresa usuária do sistema.

• Relatório ERC: Selecione o relatório para impressão dos Pedidos e Notas Fiscais.

Modelos Padrões disponibilizados com o FOX:

Modelo para Impressão do Pedido de Venda:  C:\Fox_sql\Programas\ERC\RELS\FOXFVF00044.ERC 

Relatório para Impressão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)
Nota Fiscal de Saída/Venda: C:\Fox_sql\Programas\ERC\RELS\FOXFVF00234.ERC
Nota FIscal de Entrada/Importação : C:\Fox_SQL\Programas\ERC\RELS\FOXFVF00237.ERC

Relatório para Impressão do RPS da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.
Modelo para Impressão do RPS da NFS-e: C:\Fox_sql\Programas\ERC\RELS\FOXFVF00186.ERC 
Importante:
A NFS-e deve ser impressa pelo site da Prefeitura.

No Quadro Pedido de Venda contém as seguintes opções:

• Não permitir Alteração: Todos os itens marcados neste quadro serão apresentados desabilitados na tela do Pedido de Venda, não permitindo a sua alteração.

• Itens do Pedido de Venda: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Pedidos de Vendas.

No quadro Nota Fiscal de Venda: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais de Vendas.

No quadro Nota Complementar de Venda: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais Complementares de Venda.

No quadro Nota Fiscal Devolução de Venda: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais de Devolução de Venda.

No quadro Cupom Fiscal ECF: Os campos preenchidos neste quadro serão apresentados preenchidos nas vendas pelo Fox Varejo.

No quadro Nota Fiscal de Serviço: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais de Serviço.

No quadro Nota Fiscal Manual: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais Manuais.

No quadro Pedido de Compra contém as seguintes opções:

• Não permitir Alteração: Os itens marcados neste quadro serão apresentados desabilitados na tela principal do Pedido de Compra, não permitindo a sua alteração.

• Itens do Pedido de Compra: Os itens marcados neste quadro serão apresentados desabilitados na tela de Itens do Pedido de Compra, não permitindo a sua alteração.

No quadro Nota Fiscal de Compra: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais de Compras.

No quadro Nota Complementar de Compra: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais Complementares de Compra.

No quadro Nota Fiscal Devolução de Compra: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais de Devolução de Compra.

No quadro Nota Fiscal de Importação: Os itens marcados neste quadro serão apresentados na tela de Notas Fiscais de Importação.

NF de Crédito de ICMS de Venda:

• Itens da Nota Fiscal Venda: Os itens marcados neste quadro serão apresentados desabilitados na tela de Itens da Inclusão da Nota Fiscal de Saída na aba Produtos. Para este tipo, os itens ?Situação Tributária?, ?Valor Unitário? e ?%Desconto? estão habilitados e bloqueados.

• Itens Serviço da N.F. Venda: Os itens marcados neste quadro serão apresentados desabilitados na tela de Itens da Inclusão da Nota Fiscal de Saída na aba Serviços.

• Determinação de CFOPs: Esta Guia tem o intuito de facilitar o preenchimento de CFOPs (Naturezas de Operação) para a confecção de Orçamentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usuário estabelecer quais as CFOPs que o sistema automaticamente utilizará para cada tipo de operação e destino.

• IPI na Base de Calculo de ICMS Tributado
  

• Este parâmetro deve ser marcado quando se desejar que o Valor do IPI seja incluído na Base de Cálculo do ICMS, quando for usado o Tipo de Lançamento configurado para a sua utilização.

• Recalcular Impostos apos Importação XML: Este parâmetro deve ser marcado para recalcular os impostos das Notas Fiscais de Entrada   quando for usado o Tipo Importação de Entrada - XML NFe na rotina localizada em Módulos > Nota Fiscal de Entrada > Recebimento de   Mercadorias > Importação XML NFe.
  

Na mesma rotina foi criado o campo CFOP para que seja possível informar um CFOP para as Notas Fiscais de Entrada, caso este campo não seja preenchido o sistema continuara fazendo a equivalência, por exemplo 5.102 no arquivo XML será equivalente a 1.102 no sistema

Botões:

• Novo: Exibe a tela de cadastro vazia para o preenchimento de um novo cadastro.
• Gravar: Grava o cadastro de Tipos de Lançamento no banco de dados.
• Excluir: Exibe a mensagem: Tem certeza que deseja excluir este registro?, possibilitando a escolha pelo Sim | Não.

Escolhendo Sim o registro é excluído do banco de dados para os registros não utilizados.Para registros já utilizados exibe a mensagem:Não foi possível efetuar a exclusão do Tipo de Lançamento, pois o mesmo está sendo utilizado em:

• Cancelar: Exibe a mensagem: Tem certeza que deseja cancelar?, Sim | Não.Escolhendo Sim o sistema limpa os campos.
• Ajuda: Exibe a tela de Ajuda do Cadastro de Tipos de Lançamento.
• Sair: Sai da tela de cadastro de Tipos de Lançamento.