Relatório - Conferência-PIS/COFINS - EFD Contribuições

Ultima Atualização: 27/08/2020    Artigo de código : 1092             

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Através desse menu é possível realizar uma conferência dos valores digitados em cada um dos itens dos documentos fiscais para PIS/Pasep e COFINS agrupados por CST ou Nota a Nota:





Nesse relatório não serão demonstrados os dados de notas fiscais nas situações canceladas, denegadas ou inutilizadas, pois caso haja valores nas mesmas estes não serão gerados na EFD Contribuições. 

Os dados serão buscados dos lançamentos de notas fiscais de entradas/saídas do botão lançamento produtos/serviços, serviços Prestados/Tomados, Comunicação/Telecomunicação, Demais Créditos e Demais Receitas, Vendas a Consumidor – Aquisições/Entradas, Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado e Atividade Imobiliária – Créditos e Atividade Imobiliária - Débitos. 

Serão demonstrados no relatório as informações dos campos Situação Tributária, Base de PIS/COFINS, Alíquota PIS/COFINS e Valor de PIS/COFINS ou os valores de Quantidade da Base do PIS/COFINS e Alíquota em Reais. 

Na verificação dos dados deste relatório em confronto com os dados gerados no bloco M da EFD PIS/COFINS é importante considerar as regras da EFD PIS/COFINS para geração do valor de crédito e contribuições.