SINTEGRA - Registros

Ultima Atualização: 27/05/2016    Artigo de código : 1097             

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Assim como qualquer outro arquivo magnético, o SINTEGRA segue uma estruturação para efetivar a geração de seu arquivo. Os Registros que compõem o arquivo SINTEGRA são:

Tipo 10: Registro mestre do estabelecimento, destinado a identificação do estabelecimento informante, onde o sistema busca informações do Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Básicos.
Ex: CNPJ, Inscr. Estadual Razão Social, Município, UF, Fax, também leva a informação:Data Inicial e Final -Código de Identificação do Convênio, Código Identificação Natureza Operação e Código de Finalidade do Arquivo magnético.

Tipo 11: Registro referente dados complementares do informante, onde o sistema busca esta informação do Menu Arquivos-Empresas Usuárias-Básicos.
Ex: Logradouro, Número, Complemento (Sala, Andar, S/N etc...), Bairro, CEP, Nome do Contato

Tipo 50: Registro total da nota fiscal, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativo ao ICMS. No caso de documento com mais de uma alíquota de ICMS ou mais de um código fiscal de operação CFOP, deve ser gerado para cada combinação de alíquota e CFOP, este registro armazena dados dos seguintes modelos:

• Modelo 01 e 1-A;
  
• Modelo 06 Nota Fiscal Energia Elétrica;
  
• Modelo 21 Nota Fiscal de serviço de Comunicação;
  
• Modelo 22 Nota Fiscal de Telecomunicação.
  

O sistema busca estas informações do Menu Movimentos-NF - Entradas e Saídas.

Tipo 51: Registro total de nota fiscal, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativo ao IPI, para modelo de nota 1 e 1 A . O sistema busca estas informações do Menu Movimentos – NF Entradas e Saídas.

Tipo 53 : Registro total de documento fiscal, quanto a mercadoria de substituição tributária. O sistema busca estas informações do Menu Movimentos – NF Entradas e Saídas.

Tipo 54 Registro: De produto (classificação fiscal), deve ser informado um registro tipo 54 para cada item (mercadoria) constante da nota fiscal, e ainda registros para informar os valores de frete, seguros e outras despesas acessórias. O sistema busca estas informações do Menu Movimentos – NF Entradas e Saídas - Lançamento dos Produtos (quantidade do produto).

Tipo 55 Registro: Referente a GNRE (Guia Nacional de Tributos Estaduais), para contribuintes substitutos tributários do arquivo magnético SINTEGRA. Para preencher as informações deste registro acesse o menu diversos, arquivos magnético, Guia Nacional-Reg. 55.

Tipo 60: Destinado a informar operações e prestações realizadas com documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal (ECF, PDV) e também para os modelos:

• Modelo 02 Nota Fiscal de Venda a Consumidor;
  
• Modelo 13 Bilhete de Passagem Rodoviário;
  
• Modelo 14 Bilhete de Passagem Aquaviário;
  
• Modelo 15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem;
  
• Modelo 16 Bilhete de Passagem Ferroviário.
  

Tipo 60-M: Registro identificador do equipamento:: O sistema busca esta informação do Menu Arquivos-Máquina Registradora, onde esta cadastrada o número de fabricação da máquina.

Tipo 60-A: Identificador de cada situação tributária no final de cada dia, para cada equipamento emissor de cupom fiscal.

Obs: Os registros 60-M e 60-A não constam na relação de geração dos registros, mas o sistema gera automaticamente.

Tipo 60-D (Resumo Diário): Registro de totalização de mercadoria/produto ou serviço constante em documento fiscal emitido por terminal ponto de venda (PDV) ou equipamento emissor de cupom fiscal (ECF), ou seja, neste registro contém seguintes informações: data emissão do documento, código do produto, quantidade, valor bruto, base cálculo, alíquota do ICMS. O sistema busca estas informações do Menu Movimentos – NF Entradas e Saídas - Lançamento dos Produtos.

Tipo 60 - I (Item): Registro referente item á item do documento fiscal, emitido por terminal ponto de venda (PDV) ou equipamento emissor de cupom fiscal (ECF). O sistema busca esta informação do Menu Movimentos –NF Entradas e Saídas -Lançamento dos Produtos.

Tipo 60 - R (Resumo Mensal): Registro de produto ou serviço processado em equipamento emissor de cupom fiscal. O sistema busca estas informações do Menu Movimentos - NF Entradas e Saídas - Lançamento dos Produtos.

Tipo 61: Registro de Documentos Fiscais descritos a seguir, quando “não emitido” por equipamento emissor de cupom fiscal tais como:

• Modelo 14 Bilhete de Passagem Aquário.
  
• Modelo 15 Bilhete de passagem e Nota de Bagagem.
  
• Modelo 16 Bilhete de passagem Ferroviário.
  
• Modelo 13 Bilhete de Passagem Rodoviário.
  
• Modelo 02 Nota Fiscal de Venda a Consumidor.
  
• Modelo 21 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação.
  
• Modelo 04 Nota Fiscal de Produtor.
  
• Modelo 07 Nota Fiscal de Serviço de Transporte, exceto quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de cargas. O sistema busca estas informações do Menu Movimentos - NF - Entradas e Saídas.
  

Tipo 70: Registro destinado a especificar as informações de totalização do documento Fiscal, destinado a especificar informações relativas ao ICMS para estes modelos:

• Modelo 07 Emitido por Prestador de serviço de Transporte Ferroviário de Cargas.
  
• Modelo 08 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas.
  
• Modelo 09 Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas.
  
• Modelo 10 Conhecimento Aéreo.
  
• Modelo 11 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.
  

Quando no lançamento da nota fiscal de entrada ou saída, o campo

Tipo 71: Registro de informações da carga transportada referente a conhecimento lançado, será gerado para os modelos:

• Modelo 08 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga;
  
• Modelo 09 Conhecimento de Transporte Aquaviário de carga;
  
• Modelo 10 Conhecimento Aéreo;
  
• Modelo 11 Conhecimento de Transporte ferroviário de Cargas.
  

Gerado por contribuintes do ICMS, tomador ou prestador de serviço de transporte. O sistema busca esta informação do Menu Movimentos - NF Entradas e Saídas - Reg. 71.

Registros 70 e 71: Para período a partir de 2009, os conhecimentos de transporte modelo 57 (CT-e) serão gerados no SINTEGRA, Registros 70 e 71. Para fins de geração do registro 71, no lançamento das notas de saídas, o botão Dados do Transporte estará habilitado para as notas modelo 57.

Tipo 74: Registro de mercadorias inventariadas. O sistema gera um registro para cada tipo de produto constante no lançamento do inventário de acordo com o controle de estoque/emissão de nota fiscal utilizado pelo contribuinte, e também gera um registro distinto para cada item, por CNPJ de empresa depositária/depositante do item conforme tabela de descrição da posse: O sistema busca esta informação do Menu Arquivos - Inventário - Produtos.

Importante: Quando o sistema encontrar no lançamento de inventário, produtos sem informação em nenhum dos seguintes campos: Quantidade, Vlr. Bruto, Margem de Lucro, Vlr. Unit., Alíquota ICMS, Subst. Trib. ,Alíquota Interna, estes produtos não serão gerados o Registro 74 e o respectivo Registro 75 do Arquivo Magnético SINTEGRA (Para Fiscalização e Por Estado).

Tipo 75: Registro gerado por código de produto e serviço. O sistema gera este registro para cada produto ou serviço, trazendo período de validade, código do produto, NCM, NBM, unidade medida, descrição do produto, situação tributária, alíquota de ICMS e IPI. O sistema busca esta informação do Menu Arquivos -Produtos, onde foi lançado em Menu Movimentos-NF Entradas e Saídas -Lançamentos de Produtos.

Tipo 90: Registro de totalização dos arquivos, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros.