Simples Nacional - Grupo 3 - Com retenção de ISS
Ultima Atualização: 17/11/2022 Artigo de código : 11108
Para que as prestações de serviços sejam levadas para o Grupo 3 - Sujeitos ao Anexo V - Com retenção de ISS, deverá realizar os seguintes procedimentos:
PASSO 1:
No cadastro do item de serviço em "Menu > Cadastros > Prestação de Serviços > Itens de Serviços" o campo Tributação pelo Simples Nacional, deverá estar selecionado como Grupo 3 - Serviços diversos - Anexo V, E no campo Tipo de Serviço, deve estar selecionada a opção ISS sujeito a retenção pelo tomador.
PASSO 2:
Ao realizar o lançamento da nota, deverá estar selecionado como Tipo de Lançamento 5 - Lançamento de Serviço.
Na aba Serviço deverá informar o item de serviço e deixar habilitada a opção: ISS retido antecipadamente:
Na aba Simples Nacional confirme os valores e o anexo levado:
Após, realize a apuração mensal dos tributos em "Menu Tributos > Apuração Mensal", após recalcular e gravar os tributos será apresentado uma mensagem para realizar a integração com o PGDAS, ao clicar em SIM será direcionado a tela de integração, onde é informado a soma de todas as receitas e em qual anexo se encaixa.
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