IMPORTAÇÃO: A nota tem valor de ICMS ST, mas, o valor é importado como despesa

Ultima Atualização: 03/08/2020    Artigo de código : 11259             

Ocorrência:

Ao efetuar a importação de notas de compra/venda o sistema importa o valor do ICMS ST como despesa, embora no arquivo esteja informado que é valor de ICMS ST

Motivo do erro:

CFOP informado na nota não é de ICMS ST. Neste exemplo, a nota tem valor de ICMS ST (R$ 10,48) , mas, a CFOP informada é 1102. Verificar a regra da legislação sobre mercadorias com substituição tributária.

Solução:

Alterar a nota para a CFOP correta. A alteração pode ser diretamente no arquivo (quando é possível) ou na nota no sistema depois de importada.

Neste exemplo, o arquivo de importação é do SPED Fiscal, portanto, a alteração foi feita diretamente no arquivo.

Depois da alteração foi importado o arquivo com o valor no campo correto