ECF - Registro Y540 - Erro / Correção de Valores Divergentes
Ultima Atualização: 04/07/2024 Artigo de código : 11309
OCORRÊNCIA: SPED ECF - Y540: ERRO/CORREÇÃO DE VALORES DIVERGENTES
Situação: Não ocorreu erros no registro Y540, mas, os valores estão divergentes (geralmente não bate com o controle externo). Tem situações que ocorre erros no registro e a solução é a mesma.
Por exemplo, esta empresa que está com os valores divergentes, apresenta no PVA valor de R$ 893.706,39
Mas, no sistema, na rotina "Relatórios >Gerenciais >Relação de Bases de Cálculo" apresenta valor de R$ 900.301,03, ocasionando diferença de R$ 6.594,64.
Solução:
O sistema gera este registro no PVA de acordo com as informações do Módulo Fiscal, inseridas nas notas fiscais, aba Bases quadro Tributação IRPJ - RECEITAS.
Foi verificado uma NF que estava sem informações neste campo. Informado o valor e gerado novamente o arquivo, ficou correto.
Observação:
Não existe relatório específico no sistema para verificar valores neste campo da nota. Portanto, conferir se o valor total das notas no relatório Relação de Bases de Cálculo (coluna Valor Nota) está divergente com o que gerou na ECF. Se sim, precisa verificar nota a nota no campo em questão pra identificar notas sem a informação.
No relatório de bases de cálculo não tem como verificar a nota divergente porque o sistema gera as bases de acordo com o informado na aba bases campo Contribuições/Tributos e não do quadro Tributação IRPJ - Receitas.
