INSS Retido Tomador Nota Fiscal de Saída

Ultima Atualização: 26/10/2022    Artigo de código : 11415             

Ocorrência: INSS Retido Tomador Nota Fiscal de Saída

A guia de retenção INSS é gerada no Módulo Recursos Humanos. Portanto, depois de lançadas as notas no Módulo Fiscal, é necessário fazer o procedimento de importação no Módulo Recursos Humanos.

PASSO 1:

Depois de lançada as notas no Módulo Fiscal conferir os valores de retenção no relatório; Acessar a rotina "Relatórios > Gerenciais > Relação de Tributos Retidos"

PASSO 2:

No Módulo Folha de Pagamento acessar a rotina "Módulos > Tomadores de Serviço > Retenção de INSS s/NF" e clicar no botão importação (o tomador deve estar previamente cadastrado em "Módulos > Tomadores de Serviço > Cadastro de Tomadores".

Esta rotina possibilita importar do Fiscal, os valores informados referentes ao INSS retido sobre nota fiscal informados nos lançamentos de saída. Para isso é preciso que o CNPJ do tomador de serviço, ao qual o valor será importado, seja igual ao CNPJ do destinatário informado no lançamento da nota fiscal no Fiscal.
 
Para correta importação o lançamento da nota fiscal e o tomador de serviço devem estar vinculados ao mesmo estabelecimento.
 
Mês/Ano: Informe o mês/ano do qual serão importadas as notas fiscais no Fiscal. Essa informação também será utilizada como Mês/Ano de Crédito ao incluir os valores de retenção no Módulo Recursos Humanos.
 
Ao efetuar a importação do Fiscal, se houver mais que um destinatário com o mesmo número de CNPJ, os valores serão somados por CNPJ e informados para um único tomador no Módulo Folha de Pagamento; se houver mais que um tomador ativo com o mesmo CNPJ, será emitido um relatório de inconsistência para ajuste do cadastro do tomador.

Observação: Informar nesta rotina somente valores que serão compensados no mês de apuração ou futuramente, valores já compensados NÃO devem ser informados, pois resultará em compensação indevida e informação para SEFIP em duplicidade.

PASSO 3:

Efetuar o fechamento da folha e gerar a guia

Dica: Maiores esclarecimentos verificar com o suporte da Folha de Pagamento.