Apuração de Tributos - Antecipação de recolhimento IRPJ/CSLL

Ultima Atualização: 02/02/2023    Artigo de código : 11430             

PASSO 1

Acesse o "Cadastro do Estabelecimento > Parâmetros > Fiscal > Tributação > IRPJ/CSLL", marque a opção "Antecipar mensalmente o recolhimento trimestral" e clique em "Gravar".

Observação: Será calculada a antecipação nos dois primeiros meses do trimestre e no último mês, será apurado o valor total, descontando-se os valores pagos por antecipação.

PASSO 2 

No Modulo Fiscal, acesse o "Menu Tributos > Apuração Mensal", apure os tributos do 1º mês do trimestre e clique em "Emitir guias":

PASSO 3

Na sequência acesse o "Menu Tributos > Pagamento de Guias", informe o estabelecimento, Mês/Ano Apuração e clique em "Pagar".

Dica: Ao clicar no símbolo do eCAC o sistema importa as guias que foram recolhidas 

PASSO 4

Importante: O mesmo processo dos passo 1 e 2, se repete para o 2º mês do trimestre.

Emita a memória de cálculo do IRPJ/CSLL no "Menu Tributos > Memória de cálculo" e verifique o recolhimento antecipado do 1º mês do trimestre.

PASSO 5 

Apure o 3º mês do trimestre. O sistema vai descontar os valores recolhidos antecipadamente (1º e 2º mês):

- Mês 01 valor de IRPJ R$ 12,00

- Mês 02 valor de IRPJ R$ 151,87

Total: R$ 163,87