Geração de Arquivos para Integração Fiscal, onde apresentou no relatório de validações a inconsistência: Código Fornecedor Cordilheira inválido - Cliente Exterior

Ultima Atualização: 17/08/2020    Artigo de código : 11464             

-Passo 1:

Acesse Cadastros > Geral > Empresas > Guia Específicos > Quadro Emitente/Destinatário - Integração Fiscal:

Estes campos serão habilitados somente se o Estado do cliente/fornecedor cadastrado no Fox estiver igual a EX (Exterior), e conforme o seu Tipo (Cliente, Fornecedor ou Ambos).

São de preenchimento obrigatório quando possui Integração Fiscal. Por isso ocorrem os erros na geração do arquivo, por falta de preenchimento dos campos.
Atente-se ao preenchimento destes campos em novos cadastros que forem incluídos nos sistema.

Para os seguintes Tipos deverá preencher os seguintes campos:

• Cliente = Preencher o Código de Cliente no sistema de Escrituração Fiscal - Cordilheira;
• Fornecedor = Preencher o Código de Fornecedor no sistema de Escrituração Fiscal - Cordilheira;
• Ambos = Deverá preencher os dois campos com os Códigos de Cliente e Fornecedor no sistema de Escrituração Fiscal - Cordilheira.

Dúvidas referentes aos códigos que deverá informar nos campos, deverá consultar o contador.

-Passo 2:  Realize o Reprocessamento de NF/CTRC do Período

Acesse o FAQ especifico da Rotina: Clique ou copie e cole o link na barra de endereços do seu navegador de internet: https://aprendo.iob.com.br/ajudaonline/artigo.aspx?artigo=13208.


-Passo 3: Geração dos Arquivos de Integração Fiscal do Período
Acesse o FAQ especifico da Rotina: Clique ou copie e cole o link na barra de endereços do seu navegador de internet: https://aprendo.iob.com.br/ajudaonline/artigo.aspx?artigo=13209.