Emissor Desktop - Como emitir uma Nota de Devolução de Venda - Cliente Devolvendo à Empresa
Ultima Atualização: 29/11/2024 Artigo de código : 11606
Siga as orientações abaixo para realizar a emissão de Nota de Devolução de Venda:
PASSO 1
Acesse a aba Emissão > Nota de Entrada > selecione a Natureza da operação relacionada a devolução;
Caso não tenha cadastrado CLIQUE AQUI e siga o passo a passo.
PASSO 2
Acesse a aba Notas Referenciadas > botão Adicionar Nota > deixe selecionado o Tipo como "NF-e" e preencha com a chave de acesso da nota fiscal da venda que realizou anteriormente e está gerando a devolução e clique no botão "OK";
PASSO 3
No campo Fornecedor selecione o cadastro de seu Cliente;
PASSO 4
Ao adicionar o produto, deverá selecionar o CFOP de Entrada que se aplica à situação;
Importante: O CFOP relacionado a entrada deve ser informado em todos os produtos que estiver sendo devolvidos. Em caso de dúvidas sobre qual CFOP informar, consulte o contador da sua empresa.
PASSO 5
Na aba "Forma de Pagamento", os campos do quadro "Fatura" devem ficar em branco, clique em "Adicionar Meio Pag.", em "Forma de Pagamento" selecione a opção "Sem pagamento", e no campo "Valor" informe "0,00". Clique em "OK" para gravar.
PASSO 6
Preencha as demais informações da nota fiscal de entrada e após concluir o preenchimento, realize a emissão da NF-e clicando no botão Emitir NF-e;
Importante: Os impostos da nota de devolução devem ser iguais da nota que realizou a venda anteriormente, qualquer dúvida consulte a sua contabilidade.