Nota Fiscal de Venda - Retenção de Tributos / Impostos de PIS e COFINS : Valor Deduzido das Duplicatas

Ultima Atualização: 07/10/2020    Artigo de código : 11881             

Nota Fiscal de Venda - Retenção de Tributos / Impostos de PIS e COFINS : Valor Deduzido das Duplicatas

Procedimentos

Na Emissão da Nota Fiscal de Venda para Calcular os Impostos de PIS e COFINS com Dedução do Valor na Duplicatas, realize as configurações dos cadastros abaixo:

1º Passo: Acesse FOX Vendas e Faturamento > Cadastros > Empresas > Impostos.

Observação Importante: Caso sua empresa não calcule os Impostos de PIS e COFINS para todas as operações , está configuração pode ser realizada somente no Cadastro de Cliente especifico.

a) No Quadro Produtos > Quadro PIS\COFINS Não Cumulativo:

1. Calcula PIS: Se marcada esta opção, no botão Resumo das Notas Fiscais de Compras e no botão Impostos das Notas Fiscais de Vendas, serão apresentados os valores de PIS não cumulativo no campo PIS NC.
   
2. Calcula COFINS: Se marcada esta opção, no botão Resumo das Notas Fiscais de Compras e no botão Impostos das Notas Fiscais de Vendas, serão apresentados os valores de COFINS não cumulativo no campo COFINS NC.
   

Importante: Para o sistema considerar essas opções, deve-se verificar se também foram marcadas as opções Calcula PIS e Calcula COFINS no Cadastro das Naturezas de Operação, no menu Cadastros > Naturezas de Operação > Guia Parâmetros.

b) No Quadro Alíquotas para Retenção de Tributos (Vendas):

Reter PIS/COFINS/CSLL/IRRF na venda de produtos: O usuário deverá marcar esta opção se for o caso de retenção e o sistema habilitará os campos para CSLL e IRRF.

Importante:

O sistema considera como padrão as alíquotas informadas no cadastro da empresa, caso estas alíquotas não estejam preenchidas, continuará a utilizar as alíquotas informadas no Ramo de Atividade ou no Cadastro da NCM exatamente nesta ordem.

2º Passo: Acesse FOX Vendas e Faturamento > Cadastros > Produtos > NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul.

Guia Impostos> Quadro PIS/COFINS > Quadro Venda:

1. PIS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda.
   
2. COFINS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda.

3º Passo: Acesse FOX Vendas e Faturamento > Cadastros > Naturezas de Operação.

a) Quadro Situações Tributárias:

Caso a situação tributária não tenha sido informada no cadastro do produto e nem no cadastro da natureza de operação, no momento de gerar a Nota Fiscal, o sistema apresentará as seguintes mensagens:

1. PIS: Informe a situação tributária para o PIS, por grupo dos produtos conforme tabela oficial. Pressione PageDown para selecionar uma opção.
   
2. COFINS: Informe a situação tributária para a COFINS, por grupo dos produtos conforme tabela oficial. Pressione PageDown para selecionar uma opção.

b) Guia Parâmetros > Quadro PIS/Cofins Não Cumulativo:

Para que o sistema considere essas opções, deve-se verificar se também foram marcadas as opções Calcula PIS e Calcula COFINS no cadastro da empresa, na rotina Cadastros > Geral > Empresas > Guia Impostos.

Quadro Vendas:

1. Calcula PIS: Marcada esta opção o sistema listará o valor do PIS não cumulativo na rotina de lançamentos de Notas Fiscais de Saída, no botão Resumo.
   
2. Calcula COFINS: Marcada esta opção o sistema listará o valor de COFINS não cumulativo na rotina de lançamentos de Notas Fiscais de Saída, no botão Resumo.

4º Passo: Inclusão da Nota Fiscal de Venda - Item da Nota Fiscal > Impostos PIS e COFINS 

Observação: No botão Impostos do Item não apresentará nenhuma informação de valores e alíquotas referente ao PIS e COFINS.

5º Passo: Na Visualização da Inclusão da Nota Fiscal > Botão Financeiro > Janela de Informações de Duplicatas poderá visualizar o valor deduzido.