EFD-Reinf - R-2010/R-2020 - Erro valor da retenção {vlrRetenção}

Ultima Atualização: 15/03/2023    Artigo de código : 11960             

Ao transmitir o arquivo da EFD-Reinf, caso apresente o seguinte erro: 

Esse erro ocorre quando, o valor retido é maior que 11% do valor de base, para corrigi-lo, verificar o xml da REINF para identificar qual a nota que está com o valor divergente.

Observe que no xml abaixo, mostra a nota 256 com base (<vlrBaseRet>2507,00</vlrBaseRet>) de R$ 2507,00 e valor retido (<vlrRetencao>275,78</vlrRetencao>) de R$ 275,78.

Porém, o valor correto da retenção é R$ 275,77 = R$ 2507,00 * 11%.

Após acesse a Nota Fiscal em “Lançamentos > Notas de Entrada” na aba Serviço, altere o valor da Retenção do INSS.

Normalmente este erro ocorre em notas que tem valor de materiais e/ou subempreitadas que o valor do INSS deve ser informado manualmente no sistema quando estes dados não estão no arquivo de importação.

Pode ocorrer também em notas importadas que já tem estes dados, mas estão incorretos.

Nesta nota a base de cálculo para retenção do INSS, é composta do valor do serviço menos valor de materiais (R$ 2.852,00 - R$ 345,00). Veja que o valor de INSS R$ 275,78, é o mesmo que aparece no xml da REINF, portanto, está incorreto. Informar o valor correto (R$ 275,77) e enviar novamente o movimento mensal da REINF.