Importando notas com crédito de PIS/COFINS

Ultima Atualização: 15/03/2023    Artigo de código : 12052             

Para importar as notas com crédito é considerado os parâmetros do sistema e não do arquivo de importação.

"Cadastros > Genéricos > Natureza de operação"

Informe o CFOP que deseja parametrizar e clique em "Incidência" 

Informe a "Variação" e verifique se os campos "Incide Pis" e "Incide Cofins" estão habilitados e informe a "CST"

Para o campo "Prioridade a ser considerada nos lançamentos"

Definir se a prioridade para utilização do CST no lançamento e na importação de notas fiscais, será do cadastro do produto ou do cadastro do CFOP.
 
Se marcada opção "CST cadastrado nos produtos", no lançamento e na importação de notas será considerado o CST informado no produto que está sendo lançado.
 
Se marcada a opção "CST cadastrado no CFOP/Variação", no lançamento e na importação de notas será considerado o CST do CFOP.

Observações:

1- Extremo cuidado deve ser tomado em relação a este parâmetro, uma vez que poderá ter impacto direto na importação de notas fiscais.
A prioridade deverá ser considerada a do produto quando a tributação se dá pelo tipo de produto, independente da operação.
Por exemplo, em CFOPs de venda (5101, 5102 etc) o produto via de regra será tributado.  Mas determinados produtos podem ser isentos, tributados a alíquota zero ou sujeitos à substituição tributária. Nesse caso, mesmo que no CFOP/variação esteja informado o CST 01, os lançamentos serão considerados conforme cadastrados no produto. Por outro lado, a prioridade deverá ser considerada a do CFOP/Variação quando a tributação se dá pela natureza da operação, independente da tributação do produto. Por exemplo, nos CFOP que não representam venda (Simples remessa, bonificação, remessa para conserto etc) pouco importa qual é o produto que está sendo enviado. Estas operações não serão tributadas.

2- Para frete, neste campo de prioridade a ser considerada nos lançamentos sempre deixar pela CFOP/Variação, uma vez que estes não possuem itens.

Caso marque a prioridade pelos produtos, em "Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos" informar as csts correspondentes. Somente depois que parametrizar todas as CFOPs com as suas variações proceder com a importação.