Nota Fiscal com Substituição Tributária com Diferença de Alíquotas - Calculo por Fora

Ultima Atualização: 17/11/2020    Artigo de código : 12161             

Nota Fiscal com Substituição Tributária com Diferença de Alíquotas - Calculo por Fora

O que é Diferencial de Alíquota?

O Diferencial de Alíquota é o Percentual que corresponde à diferença entre a Alíquota Interna do Estado de Destino e a Alíquota Interestadual de Origem.

Formula: (% Alíquota Interna Destino - % Alíquota Interestadual Origem).

Observações:

1. O Diferencial de Alíquota é também utilizado para Calculo Normal "Por Dentro".
   
2. O Percentual de Alíquota Interna de destino pode variar para cada Estado. Verifique a Tabela Vigente com seu contador.

- Passo 1:

Acesse Cadastros > Produtos > Situação Tributária de ICMS.

Abra o Cadastro da Situação que irá utilizar ou cadastre uma novo.

Campo ICMS: Selecione a Opção Substituição - Pela Diferença.

- Passo 2:

Acesse Cadastros > Produtos > Cadastro de NCM.

Acesse o cadastro de NCM dos Produtos > Aba Geral > Regras por Estado .

Na Coluna Estado digite a Sigla do Estado de Destino ex: RN, e pressione a tecla "Enter" para gravar.

Na Coluna Aliq. ICMS Interna , deverá informar a Alíquota Diferenciada . Ex: Alíquota de ICMS 18 interna e 7 externa = 11% Diferença.

- Passo 3:

Acesse Cadastros > Forma de Cálculo do ICMS/ST.

Deverá realizar o cadastro de uma Formula para Calculo do ICMS ST .

Campo "Descrição" informe uma descrição para sua localização ex: Diferença Fora.

Campo Tipo de Cálculo: Selecione par Percentual % Ad Valorem.

Campo Alíquota/ Valor: Informe a Alíquota Diferenciada . Ex: Alíquota de ICMS 18 interna e 7 externa = 11% Diferença.

- Passo 4:

Acesse Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos > Aba Impostos > Quadro ICMS - ICMS ST .

Campo Cálculo de ICMS/ST , vincule o cadastro de Forma de Cálculo do ICMS/ST realizado no Passo 3.

- Passo 5:  

Acesse Cadastros > Natureza de Operação > Aba Geral.

Abra o Cadastro do Código Fiscal de Operações e Prestações (C.F.O.P.).

Campo ICMS : Deverá selecionar "Tributado".

Campo Situação Tributárias - ICMS: Informe o Cadastro configurado no Passo 1 - Cadastros > Produtos > Situação Tributária de ICMS.

- Passo 6:

Acesse Cadastros > Tipos de Lançamentos.

Deverá incluir um Tipo de Lançamento de Nota Fiscal de Venda .

- Passo 7: Inclusão da Nota Fiscal 

Para incluir a nota fiscal acesse Faturamento > Inclusão de Nota Fiscal de Saída.

Preencha os campos Obrigatórios.

- Passo 8: Inclusão do Item da Nota Fiscal

Incluo item e clique no botão "Impostos" para visualizar os valores calculados dos Impostos de ICMS e ICMS ST.

- Passo 9: Visualização da Nota Fiscal 

Na Visualização poderá verificar e conferir os valores Totais do Impostos de ICMS e ICMS ST.

- Passo 10: Estrutura de XML