Nota Fiscal de Venda Simples Nacional: CSOSN 101 – Tributada pelo Simples Nacional com Permissão de Crédito

Ultima Atualização: 28/08/2020    Artigo de código : 12534             

- Passo 1: 

Cadastros de Empresas

Acesse Cadastros > Geral> Empresas > Acesse o Cadastros da Empresa Emitente (Matriz/Filial) > Aba Impostos > Quadro ICMS.

a) Simples Nacional : Selecione está opção 

b) Alíquota de Credito para ICMS : Deverá informar o percentual da faixa em que enquadrou-se. Conhecida como Alíquota DASN.

O percentual será utilizado para compor a observação legal, no campo destinado às informações complementares ou no corpo do documento fiscal (Nota Fiscal ou DANFE), com a expressão: "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$...... correspondente à alíquota de .....%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006".

- Passo 2: 

Cadastros de Situação Tributária do ICMS 

 Acesse Cadastros> Produtos > Situação Tributária do ICMS > Acesse o Código que está utiliza no Produto : 101.

As Opções Simples Nacional e Permite Crédito de ICMS, devem estar habilitadas.

- Passo 3: 

Cadastros de Natureza de Operação

Acesse o Cadastros > Natureza de Operação > Código CFOP > Aba Geral> Campo ICMS > Deverá selecionar a opção como "Outras"

- Passo 4: 

Cadastro de Estados

Necessário o preenchimento das Alíquotas de ICMS no Cadastro de Estados , mesmo sendo simples nacional.

Trata-se de sistemática interna do sistema, o não preenchimento poderá provocar problemas na gravação do item na nota fiscal.

Dúvidas sobre as alíquotas consulte o contador.

- Passo 5: 

Visualização da Nota Fiscal - Adicionais

Na Visualização da Nota Fiscal > Botão "Adicionais" , será apresentada a mensagem : "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$...... correspondente à alíquota de .....%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006".