Exportação de Dados para Geração EFD ICMS/IPI - Relatório de Erros gerados pela Validação do arquivo Bloco K pelo Validador PVA

Ultima Atualização: 29/07/2024    Artigo de código : 12634             

Ao validar o arquivo referente aos Blocos que compõem o SPED FISCAL, podem conter erros na formação da Estrutura dos Registros (Layout), geradas no arquivo.

Bloco Descrição

0 Abertura, Identificação e Referências

C Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)

D Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)

E Apuração do ICMS e do IPI

G Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP

H Inventário Físico

K Controle da Produção e do Estoque

1 Outras Informações

9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital

SITUAÇÃO 1

Importante: Através do menu "Outros > Exportar > Dados para geração do EFD", visualizamos quais registros o sistema de Estoque gera.

1) Relatório gerado no PVA.

Na coluna Registro, consta o registro 0220, desta forma, devemos copiar a Formação da Linha gerada, abrir o arquivo e pressionar Ctrl + F para procurar a informação na linha. 

a) Ao encontrar a mesma linha dentro do arquivo, sabemos que a informação foi gerada pelo Estoque e desta forma, é possível localizar o cadastro que necessita de alterações.

b) Se não encontrar a linha no arquivo, entende-se que foi gerado pelo sistema Fiscal. Desta forma, será a contabilidade que fará os ajustes dentro do sistema Fiscal.

No exemplo abaixo, na coluna "Campo", sabemos que refere-se ao cadastro do Fator de Conversão, que está localizado no Menu Cadastros > Produtos > aba Manutenção.

SITUAÇÃO 2

Importante: Através do menu "Outros > Exportar > Dados para geração do EFD", visualizamos quais registros o sistema de Estoque gera.

1) Relatório gerado no PVA.

Na coluna Registro, consta o registro K200, desta forma, devemos copiar a Formação da Linha gerada, abrir o arquivo e pressionar Ctrl + F para procurar a informação na linha. 

No arquivo do Estoque, consta a linha K200, mas não foi gerado o campo o COD_PART (Código Participante). Este código refere-se ao registro 0150. Na mensagem do relatório já diz: O campo é obrigatório quando o IND_EST for '1' ou '2'.

Para gerar o registro 0150 quando o IND_EST for igual a '2', CLIQUE AQUI e siga as orientações.

SITUAÇÃO 3

Segue abaixo, o exemplo dos Registros que foram gerados no arquivo, através do sistema de Estoque, e apresentaram erros na validação direta do PVA.

Foi gerado o registro 0190 nas colunas Conteúdo do Campo e Registro,  porém, na coluna Valor Esperado, deveria conter o registro 0001, que refere-se a abertura do Bloco 0.

Neste caso, foi feita a validação do arquivo gerado pelo Estoque, contendo somente um dos blocos que compõem o SPED e será necessário solicitar à Contabilidade que gere o arquivo completo de todos os Blocos para validação completa no PVA.