Para atender o anexo:
Anexo 5 (5.1- Substituição Tributária somente do IPI)
Neste campo são somadas as notas de saídas do mês, nas seguintes condições:
O modelo da NF deve ser diferente de 21 e 22.
Os CFOP's: 5.101, 6.101, 5.103, 6.103, 5.105, 6.105, 6.107, 5.109, 6.109, 5.111, 6.111, 5.113, 6.113, 5.116, 6.116, 5.118, 5.124, 6.124, 5.125, 6.125, 6.118, 5.122, 6.122, 5.922 e 6.922;
No campo C.T (código turbo) do IPI foi informado "4" (Substituição Tributária);
No lançamento da NF os campos "Pis-ST" e "Cofins-ST" não devem estar habilitados:
Quando se tratar dos CFOP´s 5.922 e 6.922, eles são somados neste campo desde que a resposta que foi dada à pergunta feita no lançamento "Considerar os valores desta linha como faturamento?" for igual a SIM, o campo tipo de venda estiver preenchido com "1" (Produção do Estabelecimento com Subst.Tributária) e o check "Com ICMS Retido" esteja desabilitado;
Quando se tratar dos CFOP's 5.116 e 6.116, eles são somados neste campo desde que a resposta que foi dada à pergunta feita no lançamento "Considerar os valores desta linha como faturamento?" for igual a SIM:
Obs: O campo C.T de IPI deve estar informado como 4 Substituição Tributaria.
Serão somados os CFOPS: 5.401, 6.401, 5.402, 6.402, 5.651, 6.651, 5.652, 6.652, 5.653, 6.653, desde que:
O campo modelo for diferente de 21 e 22;
O campo "ICMS-ST" estiver preenchido;
O campo C.T (código turbo) do IPI estiver informado "4" (Substituição Tributária);
O campo PIS-ST e COFINS-ST estiverem desabilitados;
Valores Exclusos:
Deste total é deduzido o valor dos lançamento das entradas efetuados com:
Os CFOP'S: 1.201, 2.201, 1.203 e 2.203, desde que a pergunta dentro da opção de?Devolução com Subst.Trib.? estiver selecionada a opção "18" (Substituição Tributária Somente do IPI),
Os CFOPS: 1.660, 2.660, 1.661, 2.661,1.662, 2.662, somente se na tela do Tipo de Venda for informado a opção "P" - (de Produção do Estabelecimento) e desde que a pergunta efetuada dentro da opção de DEVOLUÇÃO SUBST. TRIB. estiver selecionada a opção "10" (Substituição Tributária do IPI do ICMS) e o campo ICMS Subst.Trib deve estar preenchido . No caso dos CFOPs 1.410 e 2.410, deverá informar apenas "9" na opção DEVOLUÇÃO SUBST. TRIB.
Seguindo as regras acima, os valores irão aparecer nos seguintes campos:
Anexo 5 (5.1- Substituição Tributária somente do IPI)
