SEFIP - O arquivo não foi gerado - Possíveis Causas

Ultima Atualização: 12/03/2024    Artigo de código : 12769             

O recolhimento da contribuição previdenciária já foi substituído pela DCTFWEB para todos os grupos de empresas conforme Cronograma de Implantação do eSocial.

Quanto ao FGTS, a partir de 01/03/2024 os valores passam a ser recolhidos via FGTS Digital que são encaminhados através do que é declarado no eSocial, para auxiliar preparamos uma série de materiais para você Especial: FGTS Digital.

Causa: O arquivo não é gerado pelo sistema devido erros cadastrais e/ou configurações incorretas nas rotinas que compõe os dados de geração, empresas, departamentos, funcionários, configurações de folha.

- Passo 1:

Configurou a exportação SEFIP com código de recolhimento 115 e tem Departamentos cadastrados com os campos de endereço, CNPJ e dados de GPS preenchidos, para exportação 115 deve preencher somente campo "Local", conforme explicado no item 1.2.1. SEFIP com código 115.

- Passo 2:

Configurou exportação SEFIP com código de recolhimento 150 e não tem os campos de endereço e CNPJ ou CEI preenchidos, ou tem os campos preenchidos, mas também estão preenchidos os dados da GPS. Sendo que deveriam estar preenchidos os campos de endereço e CNPJ ou CEI, pois para código de recolhimento 150 não deve preencher dados de GPS.

- Passo 3:

Configurou exportação SEFIP com código de recolhimento 155 e não configurou corretamente,  tem todos campos preenchidos. Sendo que deveriam estar preenchidos todos campos: endereço completo, CNPJ ou CEI e Dados da GPS.

- Passo 4:

 Configurou a exportação separando por departamentos, porém não possui Departamentos cadastros e funcionários alocados.

- Passo 5:

Os Departamentos estão todos preenchidos de forma correta, mas no cadastro de Funcionários o campo "Depto./Setor/Seção", os funcionários não estão alocados corretamente em seus devidos Departamentos.

- Passo 6:

Configurou exportação SEFIP com Código de recolhimento 115, com modalidade recolhimento, porém todo fgts foi recolhido na grrf conforme motivo do desligamento, nesse caso deve configurar indicador de recolhimento 1 e modalidade 1.

- Passo 7:

 Preencheu todos os campos do cadastro de Departamentos, pois o SEFIP é de Obra de Construção Civil. A Obra possui CEI, mas preencheu código de GPS 2100 (para CNPJ) em vez de 2208 (para CEI).

- Passo 8:

 Não tem digitação para a Empresa que está gerando o arquivo SEFIP, não há funcionários com recolhimento de fgts na competência de geração.Não havendo movimentação o arquivo não será gerado, sistema não gera SEFIP sem movimento.

- Passo 9:

Configurou exportação com recolhimento porém há somente pro-labores na empresa, nessa situação deve configurar exportação Indicador de recolhimento 1 Modalidade 1.

- Passo 10:

Antes de gerar o arquivo do Sefip, deve visualizar a folha de pagamento com a configuração/estrutura da folha, pois se gerar a configuração de exportação Sefip com informações diferentes da configuração de emissão do relatório da folha,  o arquivo não será gerado. Por exemplo: Visualiza a folha de pagamento sem separar por departamentos, após configura a exportação Sefip separando por departamento nos códigos 150/155, como o sistema busca os dados na folha para exportar ao Sefip e há divergência de configurações o arquivo não é gerado.

- Passo 11:

No cadastro de empresa os dados de GPS devem estar devidamente configurados, por exemplo Código de terceiros deve ser reflexo do código FPAS entre outras configurações, conforme peculiaridades de cada empresa.

- Passo 12:

-Categoria Gfip, no cadastro dos funcionários na tela ident adm deve estar preenchido.

-Deve haver preenchimento de Pis no cadastro de todos os funcionários.

- Passo 13:

Afastamentos indevidos e/ou não casados, acesse Menu Arquivos>Afastamentos-Retornos Aba Pesquisa e verifique movimentações.

O sistema realiza a varredura em todos os lançamentos de afastamentos para geração do arquivo Sefip, portanto afastamento anteriores a competência de geração interferem na geração no arquivo.

Realize as devidas correções/retificações e gere novamente o arquivo sefip

Após todas as verificações e parametrizações de acordo com o perfil da empresa/folha e exportação Sefip, gere novamente o arquivo.