Rejeição 906 - Não informados os campos para informações do ICMS Efetivo
Ultima Atualização: 12/08/2024 Artigo de código : 13093
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) para Consumidor Final (Campo: indFinal = 1), com produto tributado pelo ICMS 60 (Campo: CST = 60) ou CSOSN 500, e não informado o campo de ICMS Efetivo (Campo: vICMSEfet - ID: N33), haverá a rejeição pelo motivo 906 - Não informados os campos do grupo opcional para informações do ICMS Efetivo, obrigatório quando CST = 60 ou CSOSN=500 e operação com consumidor final [nItem: nnn].
Campos esperados:
Percentual de redução da base de cálculo efetiva (tag: pRedBCEfet)
Valor da base de cálculo efetiva (tag: vBCEfet)
Alíquota do ICMS efetiva (tag: pICMSEfet)
Valor do ICMS efetivo (tag: vICMSEfet)
REGRA DA SEFAZ
PASSO 1
Acesse o menu Nota Fiscal > acesse a NF gravada > botão Dados da NF-e > campo Ind.Op.Consumidor Final.
Confira se a informação está correta.
PASSO 2
Acesse o Item da Nota Fiscal > aba NF-e/Impostos > aba ICMS > sub aba ICMS ST Retido.
Preencha os campos referentes ao ICMS Efetivo.
Item da Nota Fiscal > aba NF-e/Impostos > aba ICMS > sub aba ICMS ST Retido, com CSOSN 500:
Regrave a Nota Fiscal, acesse o módulo NF-e e efetue novamente o processo de: Pesquisar, Gerar, Validar, Assinar e Transmitir para SEFAZ.
Informações Complementares:
Trecho do XML com as TAGs geradas
Fonte: Nota Técnica 2018.005 - Alteração de leiaute da NF-e/NFC-e - Versão 1.30 - Abril de 2019.