Importação XML de entrada - Status vermelho/amarelo

Ultima Atualização: 07/11/2022    Artigo de código : 13116             

Ao importar o XML das notas ficais e apresentar o Status Vermelho ou Amarelo, verificar as configurações abaixo.

PASSO 1

Vinculação de CFOP.

Há dois menus para configuração:

“Menu Cadastros > Genéricos > Vinculação Saída x Entrada (Emissão de Terceiros) > CFOP de Saída x CFOP de Entrada”.

“Menu Cadastros > Genéricos > Vinculação Saída x Entrada (Emissão de Terceiros) > CST de Saída x CST de Entrada”.

Esses menus são específicos para cada empresa.

Verifique se tem a vinculação do CFOP. Nesse menu, há 3 possibilidades de vinculação: Vínculo de CFOP por NCM, Vínculo de CFOP por fornecedor e Vínculo CFOP de Saída x CFOP de Entrada.

Dica: Para verificar qual o CFOP de saída, clique na nota no campo Importar na Aba de Importação.

PASSO 2

Vínculo de produto.

Em “Cadastros > Vinculação Saida x Entrada > Vínculo de Produtos por Fornecedor”, informe o Fornecedor, a Identificação Produto Saída (código do produto (tag <cProd>) que consta na NFe/xml) e o Código Produto Entrada.

Ou na aba Parâmetros, da tela de importação, marcar a opção, Incluir automaticamente produtos não vinculados. Desta forma, o sistema fará o cadastro automático.

Também na aba Parâmetros da mesma tela de importação, marque as opções CFOP e produtos já vinculados (Status Verde), CFOP já vinculado (Status amarelo) e Incluir automaticamente produtos não vinculados (caso não tenha feito a vinculação manual).

Após, efetuar novamente a importação das notas fiscais.