Rejeição 508: CST incompatível na operação com Não Contribuinte
Ultima Atualização: 11/12/2023 Artigo de código : 13350
REJEIÇÃO 508: CST INCOMPATÍVEL NA OPERAÇÃO COM NÃO CONTRIBUINTE
- Passo 1:
Regra de Validação da SEFAZ:
Conforme Nota Técnica 2015/003 (v. 1.80), essa Rejeição ocorrerá quando for emitida uma NF-e sob todas as circunstâncias abaixo:
- Passo 2 :
Se a empresa destinatária estiver
classificada como Consumidor Final, siga as instruções abaixo:
Acesse o menu Cadastros > Geral > Empresas > Aba Impostos, para conferência:
- Passo 3:
Acesse o menu Módulos > Faturamento > Inclusão Notas Fiscais de Saída /
Devolução, clique em Pesquisar e acesse o lançamento, clique no Botão Item, e em seguida dê duplo clique
no Produto.
Verifique o campo Sit. Tributária, qual código está informado, se confere com a Situação tributária da Empresa e a Operação.
- Passo 4:
Altere o campo: Sit. Tributária de acordo com as instruções do contador de sua empresa .
Digite ou utilize a tecla Page Down para consultar a lista e selecionar a situação tributária , e clique no botão "Confirmar".
Realize este procedimento para todos os itens da Nota Fiscal.
Após procedimento, volte na tela principal da nota fiscal e clique em Gravar, e na sequência clique no botão: Visualizar / Finalizar.
- Passo 5:
Após as correções prossiga com o processo normal de emissão da sua nota fiscal.
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