Simples Nacional - Como abater as notas de devolução

Ultima Atualização: 25/01/2023    Artigo de código : 13365             

PASSO 1

Acesse "Cadastros > Genéricos > Natureza de Operação", informe a CFOP de devolução, clique em "Incidências".

PASSO 2 

Informe a "Variação" e em "Tributação pelo Simples Nacional" informe o anexo.

PASSO 3

Para que o sistema considere a devolução no cálculo da Receita é necessário que o valor esteja no mesmo campo da Aba "Simples Nacional" da nota. Verifique se os valores lançados estão na Nota de Saída e na Nota de Devolução.

PASSO 4

O sistema preenche as informações na aba "Simples Nacional" de acordo com o cadastro do CFOP conforme passo 1 e as CSTs de ICMS/PIS/COFINS dos "Itens". Portanto, se a nota de devolução e de saída não estiverem com o valor no mesmo campo na aba do Simples Nacional verifique quais as Csts informadas, faça as alterações e clique em "Gravar".

Observação: Caso não queira alterar as informações dos itens pode informar manualmente o valor no campo correto na aba "Simples Nacional"

PASSO 5

Acesse:  "Utilitários > Recálculo de Receitas do Simples Nacional" e realize o recalculo das receitas do determinado período de apuração.

PASSO 6

Acesse "Tributos > Simples Nacional > Integração com o PGDAS" verifique se o valor da receita está correto, exemplo: R$ 636,50 (saída) - R$ 100,00 (Devolução) = R$ 536,50 e faça a integração com o PGDAS