Intermitente - Crédito em Conta e Relação de Líquidos
Ultima Atualização: 29/09/2022 Artigo de código : 13429
O
crédito em conta para o intermitente levará em consideração o parâmetro no
cadastro da empresa.
Se o pagamento é por convocação ou pagamento mensal.
Acesse: "Módulos > Crédito em Conta" gere o pagamento dos recibos dos intermitentes.
Se o pagamento for por convocação, na tela de geração do arquivo ao banco, marque a opção “Gerar para recibos de contrato intermitente”,
habilitado para processamento tipo 2.
Com a opção marcada, irá habilitar o
campo “Data de Pagamento” informe a data e filtre os recibos em "Gerar para" selecionando funcionários, diretores ou autônomos para geração no arquivo.
Se o pagamento for mensal, irá gerar o valor total
juntamente com os demais funcionários, pelo "Mês/Ano" e o tipo de "Processamento".
Em "Relatórios >
Mensais > Relação para Crédito em Conta”, a exemplo do arquivo de
crédito em conta, tem a opção “Gerar para recibos de contrato intermitente”,
habilitada para o processamento 2.
Se marcada opção, irá listar somente
os recibos de contrato intermitente, pelo processamento individual deles. Se
informada data de pagamento na tela, irá listar somente os recibos com aquela
data de pagamento.
Ademais, para consultar o líquido acessar a rotina: "Relatórios > Mensais
> Relação de Líquidos”, devendo marcar a checkbox "Listar
somente funcionários sem líquido a receber".
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