Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota

Ultima Atualização: 20/11/2023    Artigo de código : 13503             

- Passo 1:

A Rejeição ocorrerá quando for emitida uma Nota Fiscal de Finalidade igual à "1 - NF-e Normal", no produto foi indicado uma das seguintes situações tributária de ICMS:

00 - Tributada integralmente;

10 - Tributada e com cobrança de ICMS por ST,

20 - Com redução da base de cálculo ou ;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por ST.

E o Valor do ICMS está divergente da Multiplicação entre a Base de Cálculo do ICMS e o percentual da Alíquota.

Regra da SEFAZ - Nota Técnica 2013/005 v1.22

- Passo 2:

Se a sua nota fiscal foi emitida de forma manual, ou seja, sem o cálculo automático do sistema, efetue a conferência abaixo.

Acesse o menu Módulos > Faturamento > Inclusão da Nota Fiscal de Saída/Devolução, clique no botão Pesquisar e acesse o lançamento.

Clique no botão Itens, dê duplo no produto e em seguida clique no botão : Impostos.

Verifique os valores inseridos nos campos: Base ICMS (tag: vBC) > Alíquota ICMS (tag: pICMS) e Valor(tag: vICMS).

A multiplicação desses campos devem ser arredondados para 2 casas decimais, considerando uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Exemplo:

- Passo 3:

Após correção dos valores, acesse a tela principal clique no botão: Gravar e na sequencia clique no botão Visualizar.

Será apresentado nos produtos o valor digitado no botão Impostos do item, sendo assim, deverá alimentar o total dos impostos nos campos: Base do ICMS e Valor do ICMS.

Ao concluir clique em Finalizar para transmitir a nota fiscal.