Rejeição 852: Número da parcela inválido ou não informado

Ultima Atualização: 20/11/2023    Artigo de código : 13505             

- Passo 1:

Regra de Validação para Grupo Y. Dados da Cobrança

Grupo das Parcelas: Conforme  Nota Técnica 2016.002 V1.60, passa a ser obrigatório o campo nDup o preenchimento sequencial com 3 caracteres/algarismos sequenciais e consecutivos. Ex.:  001,002,003. 

Fonte: Nota Técnica 2016.002 - v 1.60. - Página 51

- Passo 2:

Acesse o menu Módulos > Faturamento > Inclusão da Nota Fiscal de Saída/Devolução, clique no botão Pesquisar e acesse o lançamento.

Acesse o botão Visualizar e em seguida clique no botão Financeiro, clique no botão: Excluir Todos, e por último em Sair.

- Passo 3:

Após procedimento, acesse a tela principal da nota fiscal e clique no botão Gravar para que o sistema possa criar as duplicatas novamente, onde será exibido a mensagem: Inclusão da Nota Fiscal já gravada mas não finalizada.  Na sequencia clique novamente no botão: Visualizar.

- Passo 4:

Efetue a conferência das duplicatas clicando no botão: Financeiro. Se estiver correto, clique no botão: Finalizar para transmitir a nota fiscal.