ECF - Registro M300, M305, M310, M312, M350, M355, M360, M362

Ultima Atualização: 05/07/2024    Artigo de código : 13583             

ECF IPRJ – Registros: M300, M305, M310, M312

ECF CSLL – Registros: M350, M355, M360, M362 

Para efetuar os lançamentos de Adição, Exclusão e Compensação na Parte A do LALUR, faz-se necessário o Cadastro dos Históricos. Para isso, deverá acessar "Menu Arquivos > Cadastros de Históricos da Parte A" para realizar o Cadastro.

Para que o sistema importe automaticamente os valores de lançamentos do Módulo Contábil que serão adições ou exclusões à apuração do Lucro Real, configure os Grupos de Contas do Plano de Contas que se refere à Despesas Indedutíveis, Custos Indedutíveis e Receitas Dedutíveis.

Para isso, acesse o "Menu Arquivos > Configurar Integração"

Caso não possua grupos específicos de Despesas e Custos Indedutíveis e Receitas Dedutíveis no Plano de Contas, a configuração para indicar contas analíticas que serão adições ou exclusões ao Lalur pode ser feita no próprio cadastro da conta contábil.

Para isso, deverá acessar o "Módulo LALUR > Menu Arquivos > Plano Contábil" e selecionar as Contas que serão Integradas para o Modulo LALUR

Para efetuar a Digitação da Parte A do LALUR, acesse "Menu Movimentos > Digitação Parte A > Digitação Parte A"

Quando efetuada a configuração para a integração de lançamentos do Módulo Contábil que serão digitados no Lalur como Adição ou Exclusão, "estes" serão integrados automaticamente para a Digitação da Parte A, e também poderá ser criado novos Lançamentos de forma Manual na Digitação da Parte A.

FICHAS ECF IRPJ / CSLL

Para a Geração da Digitação da Parte A na ECF, é necessário integrar os lançamentos ao layout da ECF. Para isso, acesse "Menu Movimentos > Digitação Parte A > ECF- IRPJ" para informações sobre o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e "Menu Movimentos > Digitação Parte A/ ECF- CSLL" para informações sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

REGISTROS M300,M305, M310, M312 – ECF IPRJ

Em "Menu Movimentos > Digitação Parte A > ECF – IRPJ" (Registro M300)

Nesta tela, clique em Integrar para que os valores sejam transportados para os tópicos correspondentes de acordo com o layout da ECF

Após integrar os valores, selecione as linhas que apresentaram integração e faça o processo de Relacionamento, nas Abas: Parte B (Registro M305), Conta Contábil (Registro M310) e Processos (Registro M315)

 REGISTROS M350, M355, M360, M362 – ECF CSLL

Repita os mesmos processos no "Menu Movimentos > Digitação Parte A/ ECF – CSLL "(Registro M350).

Desta forma, os valores serão exportados automaticamente para o Módulo SPED ECF, para atender a geração da ECF.

Após integrar os valores, selecione as linhas que apresentaram integração e faça o processo de Relacionamento, nas Abas: Parte B (Registro M355), Conta Contábil (Registro M360) e Processos (Registro M365)