Nota Fiscal com Diferimento Total - Alíquota de 100% do ICMS

Aplicável a versão: 2.116f

Ultima Atualização: 09/08/2023    Artigo de código : 13740             

O Diferimento Parcial do ICMS é uma técnica de tributação que adia o pagamento de uma parcela do imposto devido na operação para uma etapa posterior, prevista na legislação ou no Regime Especial concedido pela unidade da Federação. Dúvidas sobre a Forma de Cálculo do Diferimento consulte o Manual de Orientação de Preenchimento da NF-e - versão 2.02, o mesmo está disponível no Portal NF-e.

Passo 1:
Acesse FOX Vendas e Faturamento > Cadastros > Produtos > Cadastro de NCM > em Regras por Estado. 
Estado: Informe na Coluna Estado a Sigla do Estado Ex: Paraná = PR e pressionei a tecla 'ENTER'. Redução (%): Informe em percentual de 100%;

Passo 2:
Acesse FOX Vendas e Faturamento > Cadastros > Produtos > Situação Tributária de ICMS.
Acesse o cadastro de Situação Tributária do ICMS 51 e no Campo ICMS: Selecione como "Tributado".

Passo 4:
Acesse FOX Vendas e Faturamento > Cadastros > Naturezas de Operação > Aba Geral
ICMS: Selecione a forma Tributado.
Quadro Situações Tributárias: ICMS: No primeiro campo informe a origem da natureza de operação: Nacional ou Internacional. No segundo campo informe a Situação Tributária para essa Natureza de Operação Ex: 51.

Passo 5:
Acesse FOX Vendas e Faturamento > Cadastros > Naturezas de Operação > Aba Parâmetros > Habilitar o Parâmetro "Considerar Redução/Acréscimo de Base ICMS".

Passo 6:
Lançamento da Nota Fiscal > Acesse FOX Vendas e Faturamento > Módulos > Faturamento > Inclusão da Nota Fiscal de Saída/Devolução > Inclusão dos tens da Nota Fiscal > Deverá inserir os itens de sua nota fiscal e acessar o botão "Impostos" para conferência dos valores dos Impostos.

O sistema irá carregar na Aba ICMS  o Valor de Base de Calculo de ICMS , alíquota do ICMS e Alíquota de Redução do Diferimento (100%), o campo valor do ICMS ficará 0,00.

Passo 7:

Visualização dos Totais da Nota Fiscal 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Estrutura do Arquivo XML 

Código do Beneficio Fiscal no Produto

Estrutura do Grupo de ICMS - CST 51