Nota Fiscal de Diferimento Parcial de ICMS

Ultima Atualização: 09/08/2023    Artigo de código : 13741             

O Diferimento Parcial do ICMS é uma técnica de tributação que adia o pagamento de uma parcela do imposto devido na operação para uma etapa posterior, prevista na legislação ou no Regime Especial concedido pela unidade da Federação. Dúvidas sobre a Forma de Cálculo do Diferimento consulte o Manual de Orientação de Preenchimento da NF-e - versão 2.02, o mesmo está disponível no Portal NF-e.

Passo 1:

 Acesse FOX Vendas e Faturamento > Cadastros > Produtos > Cadastro de NCM > em Regras por Estado 

• Estado: Informe na Coluna Estado a Sigla do Estado Ex: Paraná = PR e pressionei a tecla "ENTER";
  
• Redução (%): Informe em percentual de 33,33% ou outro utilizado;
• Cod Beneficio Fiscal: Informe o código ex: PR800001 e pressione a tecla "ENTER";
• CST Cód. Benf. Fiscal (20,40,41...) informe o Código CST da Operação que refere-se o Código de Beneficio Fiscal ex: 51 e pressione a tecla "ENTER", após clique no botão Gravar.

Importante:

1. NÃO Copiar e Colar, Digite o Código Manualmente.
2. O sistema fará a verificação no momento de gerar a tag, caso a CST usada no item esteja contida neste campo então gera a tag cBenef.
3. Tabela  de Código de Benefício x CST - NT 2019.001  - Acesse o Tabela disponível no Portal NF-e  : Clique no link Tabela cBenef x CST - Relacionado à Nota Técnica 2019.001 -  Atualizada em 31/01/2020.

Passo 2:

Passo 4:
Acesse FOX Vendas e Faturamento > Cadastros > Naturezas de Operação > Aba Geral 

• ICMS: Selecione a forma Tributado. Quadro Situações Tributárias: ICMS: No primeiro campo informe a origem da natureza de operação: Nacional ou Internacional. No segundo campo informe a Situação Tributária para essa Natureza de Operação Ex: 51.
  
  
  

Passo 5:
Acesse FOX Vendas e Faturamento > Cadastros > Naturezas de Operação > Aba Parâmetros > Habilitar o Parâmetro "Considerar Redução/Acréscimo de Base ICMS".

Passo 6:
Lançamento da Nota Fiscal > Acesse FOX Vendas e Faturamento > Módulos > Faturamento > Inclusão da Nota Fiscal de Saída/Devolução > Inclusão dos tens da Nota Fiscal > Deverá inserir os itens de sua nota fiscal e acessar o botão "Impostos" para conferência dos valores dos Impostos.

O sistema irá carregar na Aba ICMS  o Valor de Base de Calculo de ICMS , alíquota do ICMS , Alíquota de Redução do Diferimento e o campo valor do ICMS.

Passo 7:

Visualização dos Totais da Nota Fiscal 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Estrutura do Arquivo XML 

Código do Beneficio Fiscal no Produto

Estrutura do Grupo de ICMS - CST 51