Nota Fiscal com Substituição Tributária (ST): Calculo por Fora - Diferença entre Alíquotas - Para Uso e Consumo

Ultima Atualização: 24/07/2023    Artigo de código : 13813             

O Diferencial de Alíquota é o Percentual que corresponde à diferença entre a Alíquota Interna do Estado de Destino e a Alíquota Interestadual de Origem.

Formula: (% Alíquota Interna Destino - % Alíquota Interestadual Origem).

Passo 1: 

Acesse Cadastros > Geral > Estados > Acesse o Cadastro do Estado de Destino.

a) No quadro Alíquotas de ICMS (%):

• Interna: Informe a alíquota de ICMS interna do Estado.

• Externa: Informe a alíquota de ICMS correspondente ao Estado para as operações interestaduais, conforme definição do Governo do Estado.
  

Passo 2: 

Acesse Cadastros > Naturezas de Operação> Acesse o Código de Natureza de Operação que irá utilizar para está operação.

a) Guia Geral > ICMS : Selecione Tributado.

b) Quadro Situações Tributárias> ICMS: No 1º campo informe a Origem do Produto: Nacional ou Internacional. No 2º campo informe a Situação Tributária do ICMS.

Caso os demais Impostos PIS / COFINS / IPI também sejam tributados, também deverá informar a situação tributária especifica de cada um.

Passo 3:

Acesse Cadastros > Produtos > Situação Tributária do ICMS >  ICMS:  selecionar a opção "Substituição - Base Normal".

Passo 4:

Inclusão da Nota Fiscal > Itens da Nota > Impostos > O sistema efetuará o calculo dos Valores do ICMS Normal e ICMS ST automaticamente conforme as configurações realizadas.

Importante:  Selecionar a Destinação = Venda para Consumidor Final.

- Passo 5:

Finalização da Nota Fiscal: Confira os valores totais.