Geração de nota Fiscal Complementar de ICMS Substituição Tributária - ST

Ultima Atualização: 11/11/2020    Artigo de código : 13814             

O FAQ não tem a finalidade de passar Orientações Fiscais, mas sim de orientar o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema.

Dúvidas entrar em contato com seu Contador.

Definição:

Essa NF-e permite que se complemente a operação nos casos de ajuste de quantidade de produto e valores e impostos da nota fiscal original.

É utilizada para acrescentar os dados e valores que não foram informados na NF-e original. 

Dúvidas poderá consultar no Portal do SEFAZ o Manual de Orientação de Preenchimento da NF-e.

- Passo 1:

Acesse Cadastros > Tipos de Lançamentos > Clique em Novo:

• Código: O sistema irá gerar o próximo sequencial;

• Tipo Global: Use o mesmo tipo Global com o qual emite notas e as transmite para a SEFAZ;

• Escolha o Tipo: NF Complementar de Venda;

• Defina a descrição do Tipo de Lançamento;

• Escolha o Relatório de DANFE a ser utilizado;

• Clique em Gravar.

- Passo 2:

Acesse Cadastros > Natureza de Operação.

• Código: Informe o mesmo Código Fiscal da Natureza de Operação (CFOP) da Nota Fiscal que está complementando.

• Aba Geral - Configurar o Imposto que irá Complementar, no caso ICMS ST.

Duvidas consulte seu contador sobre como configurar as Situações Tributárias dos Impostos.

- Passo 3: 

Consultar a Nota Fiscal Origem que foi emitida para seu cliente.

Efetue a consulta da Nota Fiscal de Vendas através de: [1º]Módulos > Faturamento > Pesquisar a Nota Fiscal de Saída/Devolução > Faturamento Atual > na tela Pesquisar Nota Fiscal de Saída (atual) > [2º] Clique no Botão Pesquisar > [3º] Filtros: Na tela de Consulta Nota Fiscal de Saída > Irá pesquisa a nota que deseja > Utilize os filtros disponíveis e [4º] Clique Executar. No [5º] GRID será listada a NF. 

- Passo 4: 

Geração de Notas Fiscais de Saída Complementar de Saída

Acesse Módulos > Faturamento > [1º] Geração de Notas Fiscais de Saída Complementar de Saída. Irá pesquisar a Nota Fiscal que deseja efetuar a devolução, Selecione o [2º] Tipo Global, numero da nota e clique em [3º] Executar.

Quadro Nota Fiscal de Origem: A nota fiscal será exibida no GRID. [4º] Dê um duplo clique no registro da NF para apresentar os itens/produtos.

No GRID abaixo "Item da Nota Fiscal" serão apresentando os itens/produtos.

[5º] Clique em "Gerar" e será gerada uma [6º] Pré - Nota.

- Passo 5: 

Tela de Inclusão de Nota Fiscal de Saída - Será exibida a tela de de Inclusão de Nota Fiscal de Saída , com todos os dados da NF Origem. 

- Passo 6: 

Acesse botão Itens > Clique sobre o Item/Produto que deseja complementar > Clique no Botão Impostos> Aba ICMS:

Importante:

Na nota fiscal complementar de Impostos os campos de quantidade do Item , Valor Unitário e Valor Total ficam zerados.

Quadro Impostos do Produto por Item: Todos os valores estarão zerados devido ser uma nota fiscal complementar. Deverá informar os valores corretos manualmente.

• Base de ICMS ST=  Preencha com o "Valor da Base de Calculo do ICMS ST" a complementar referente ao item;

• Alíquota ICMS ST = Preencha com a "Alíquota" de tributação do ICMS. 

• Valor = Preencha com o "Valor do ICMS ST" a complementar referente ao item.

Para gravar as informações "Clique" em "Confirmar".

Retornará a tela de "Itens da Inclusão da Nota Fiscal de Saída" > Confira e para gravar as informações "Clique" em "Confirmar" e "Sair".

- Passo 7:  

Será retornado para "Tela de Inclusão da Nota Fiscal de Saída", clique no botão "Gravar", na mensagem apresentada clique em "ok" e após clique no botão "Visualizar".

- Passo 8: 

Será carregada a tela de visualização da nota fiscal, [1º] preencha os campos de Totais da Base ICMS ST, Valor de ICMS ST  e Total da Nota Fiscal com o Valor do Impostos de ICMS ST , e após clique no botão [2º]"Finalizar" e a nota fiscal será [3º]"Gerada".

- Passo 9: 

Caso não esteja configurado a Transmissão Automática. Para realizar a transmissão da NFe manualmente para o SEFAZ acesse o Módulo Vendas/Faturamento > Módulos > NF-e (SEFAZ) > Transmissão > Quadro Notas de a serem Enviadas > Clique no botão "Transmitir".

- Passo 10: 

Para realizar a Impressão acesse Menu Utilitários > Relatórios ERC > Vendas > Nota Fiscal  > Modelo 00234 - DANFE.