Rejeição 352: Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimento

Ultima Atualização: 20/07/2023    Artigo de código : 13835             

Passo 1: 

Acesse Cadastros > Configuração de Compras > Importação:

Aplicar alíquota diferida na Base de ICMS de Importação: Deverá Habilitar está opção e o sistema aplicará a Alíquota diferida na base de ICMS nas Notas Fiscais de Importação, aplicando o percentual de redução informado.

Passo 2:

Acesse Cadastros > Produtos > Situação Tributária de ICMS, deve ser cadastrado o CST 51 para Diferimento do ICMS.

Código: Informe no primeiro dígito a Origem do Produto (1, 2, 3 ,4,5,6,7,ou 8.) e os próximos dos dígitos informe a CST 51 .

ICMS: Habilite esta opção como Tributado.

Passo 3:

 Acesse Cadastros > Geral > Estados deve ser informada a Alíquota de ICMS Interna e Externa para Sigla "EX".

Passo 4:

Acesse Cadastros > Produtos > Cadastro de NCM, > Guia Geral > Quadro Regras por Estado deve ser incluindo no campo Estado a Sigla "EX" e informado no campo Redução (%) o percentual de redução do ICMS diferido, de preferência utilize 4 casas decimais.

Passo 5:

Acesse Cadastros > Naturezas de Operação > Guia Geral > ICMS: Selecione como "Tributado".

Passo 6:

Acesse Cadastros > Naturezas de Operação > Guia Parâmetros > Considerar Redução/Acréscimo de Base ICMS: Habilite está opção.

Passo 7:

Inclusão da Nota Fiscal de Importação > Acesse  Módulos > Nota Fiscal de Entrada > Inclusão da Nota Fiscal.

Cálculo Automático de Impostos: Habilite essa opção para que o sistema realize/ efetue os cálculos dos impostos conforme parametrização.

Passo 8:

Confira os valores e alíquotas do Impostos de ICMS no item da Nota > Clique no Botão Impostos.

Passo 9:

Confirma os valores totais.