Nota Fiscal Complementar de Valor

Ultima Atualização: 20/07/2023    Artigo de código : 13840             

O FAQ não tem a finalidade de passar Orientações Fiscais, mas sim de orientar o usuário na configuração e lançamento correto das informações no sistema.

Dúvidas entrar em contato com seu Contador.

Definição:

Essa NF-e permite que se complemente a operação nos casos de ajuste de quantidade de produto e valores e impostos da nota fiscal original.

É utilizada para acrescentar os dados e valores que não foram informados na NF-e original. 

Dúvidas poderá consultar no Portal do SEFAZ o Manual de Orientação de Preenchimento da NF-e.

Passo 1:

Acesse Cadastros > Tipos de Lançamentos > Clique em Novo:

• Código: O sistema irá gerar o próximo sequencial;

• Tipo Global: Use o mesmo tipo Global com o qual emite notas e as transmite para a SEFAZ;

• Escolha o Tipo: NF Complementar de Venda;

• Defina a descrição do Tipo de Lançamento;

• Escolha o Relatório de DANFE a ser utilizado;

• Clique em Gravar.

Passo 2: 

Geração de Notas Fiscais de Saída Complementar de Saída

Acesse Módulos > Faturamento > [1º] Geração de Notas Fiscais de Saída Complementar de Saída. Irá pesquisar a Nota Fiscal que deseja efetuar a devolução, Selecione o [2º] Tipo Global, numero da nota e clique em [3º] Executar.

Quadro Nota Fiscal de Origem: A nota fiscal será exibida no GRID. [4º] Dê um duplo clique no registro da NF para apresentar os itens/produtos.

No GRID abaixo "Item da Nota Fiscal" serão apresentando os itens/produtos.

[5º] Clique em "Gerar" e será gerada uma [6º] Pré - Nota.

Passo 3: 

Tela de Inclusão de Nota Fiscal de Saída - Será exibida a tela de de Inclusão de Nota Fiscal de Saída , com todos os dados da NF Origem. 

Passo 4: 

Acesse botão Itens > Clique sobre o Item/Produto que deseja complementar

Observação Importante: O FOX Não permite emissão sem informação de quantidade do item e valor unitário. O Campo Valor Total não é editável .

Deverá informar o campo Quantidade exemplo = 1, informar no Valor Unitário o Valor de Ajuste e o sistema irá realizar o calculo automaticamente da quantidade  x Valor Unitário e carregar o campo de valor total.

Para gravar as informações "Clique" em "Confirmar".

Retornará a tela de "Itens da Inclusão da Nota Fiscal de Saída" > Confira e para gravar as informações "Clique" em "Confirmar" e "Sair".

Passo 5: 

Será retornado para "Tela de Inclusão da Nota Fiscal de Saída", clique no botão "Gravar", na mensagem apresentada clique em "ok" e após clique no botão "Visualizar".

Passo 6: 

Será carregada a tela de visualização da nota fiscal, [1º] preencha os campos de "Totais Mercadorias" e "Total Nota Fiscal", com o Valor Total a ser complementado., e após clique no botão [2º]"Finalizar" e a nota fiscal será [3º]"Gerada". Deverá preencher os campos Totais Mercadorias e Total da Nota Fiscal com o valor Total a ser complementado.

Passo 7: 

Acesse o Módulo Vendas/Faturamento > Módulos > NF-e (SEFAZ) > Transmissão > Quadro Notas de a serem Enviadas > Clique no botão "Transmitir".

Passo 8: 

Para realizar a Impressão acesse Menu Utilitários > Relatórios ERC > Vendas > Nota Fiscal  > Modelo 00234 - DANFE.