Bloquear - Cadastro de Empresas (Clientes/Fornecedores)

Ultima Atualização: 12/07/2023    Artigo de código : 13972             

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No Quadro Observações contém os campos:

• Cliente / Fornecedor Bloqueado: Esta opção é utilizada quando a empresa possui pendências financeiras, ou quando a empresa já teve movimentação e deseja excluí-la. Marcada esta opção, no cadastro de Orçamentos, Pedidos e Notas Fiscais, o sistema apresentará a mensagem de bloqueio e não permitirá que seja concluído o processo.

Importante:

A situação de bloqueio será ignorada, sem a necessidade de alterar qualquer regra parametrizada, se no Financeiro, na rotina Módulos > Caixa> Controle de Liberações, for informado o cliente/fornecedor, o sistema libera todas as ações controladas, mas somente para a data informada.

Simulação de Processo de Nota Fiscal: