Primeiramente vamos consultar a nota fiscal de origem que foi realizada a entrada através do Arquivo XML do Fornecedor, Pedido de Compra ou através da inclusão da NF de entrada no módulo de compras.
- Passo 2:
Após acesse Módulos > Nota Fiscal de Entrada > Geração de Nota Fiscal de Devolução > Utilize os filtros para localizar a NF, selecione o Tipo e o numero da NF e clique no botão "Executar" para filtrar.
- Passo 3:
A Nota será apresentada no GRID e com duplo clique poderá visualizar os itens.
- Passo 4:
Nota de Remessa: Marque esta opção para que o sistema gere para a Nota de Devolução criada, a informação de finalidade = Remessa/Retorno.
- Passo 5:
Clique em Confirmar e Clique sair e será gerada uma pré - nota.
- Passo 6:
Será aberta a Tela de Inclusão da Nota Fiscal de Remessa, onde deverá realizar o preenchimento dos dados.
- Passo 7:
Para as mensagens abaixo clique em "Sim".
- Passo 8:
Acessando os itens já estarão preenchidos, confira e clique em "Confirmar".
- Passo 9:
Será carregada a tela de visualização da nota fiscal. Confira todas as informações antes da Finalização.
- Passo 10:
No botão "Adicionais" será gerado automaticamente informações sobre a nota fiscal devolvida.
- Passo 11:
Para realizar a transmissão da NF para o SEFAZ acesse o Módulo Vendas/Faturamento > Módulos > NF-e (SEFAZ) > Transmissão > Quadro Notas de Devolução a serem Transmitidas > Clique no botão "Transmitir".
- Passo 12:
Para realizar a Impressão acesse Menu Utilitários > Relatórios ERC > Vendas > Nota Fiscal > Modelo 00236 - DANFE - Devolução de Compra - A4 - Retrato.
- Passo 13:
Modelo de Impressão