Módulo Comercial - Copiar Nota - Envio do pedido de venda do Start para o IOB Emissor

Ultima Atualização: 19/07/2024    Artigo de código : 14039             

Para enviar o "Pedido de Venda" manualmente do sistema "Start" para o sistema "IOB Emissor", siga as orientações abaixo:

PASSO 1

Na aba "Vendas > Pedido de Venda > Novo Pedido". Após preencher todos os campos, no final da tela selecione a opção "Copiar Nota".

Dúvidas de como lançar um "Pedido de Venda", CLIQUE AQUI.

PASSO 2

Através da sua conta do "IOB Emissor", acesse o menu "Emissão de Notas > Nota de Produto (NFe) > Saída de Produtos".

PASSO 3

Clique em "Importar".

PASSO 4

Na janela "Importar Nota Fiscal", selecione a aba "CSV de pedido do Start". Clique no espaço em branco com o botão direito do mouse e depois em "Colar".

PASSO 5

Após colar as informações, clique em "Importar".

PASSO 6

Será apresentado no sistema "IOB Emissor" seu "Pedido de Venda" em formato de nota fiscal. Desse modo, basta conferir os dados e realizar a emissão.