Emissor Desktop - NF-e Devolução de Venda emitida por Empresas Optante pelo Simples Nacional - CSOSN 900 (Outros)
Ultima Atualização: 29/11/2024 Artigo de código : 14087
Siga as orientações abaixo para realizar a emissão:
PASSO 1
Caso a NF-e seja uma Devolução de Venda (Cliente devolve a mercadoria para a Empresa - Entrada de Produtos) em Emissão > clique no botão Nota de Entrada e selecione a Natureza.
Caso não tenha a Natureza cadastrada, CLIQUE AQUI para visualizar o passo a passo.
PASSO 2
Acesse a aba Notas Referenciadas > Adicionar Nota e preencha com a chave de acesso da nota fiscal que está gerando esta devolução.
PASSO 3
No campo Fornecedor selecione o cadastro de seu Cliente;
PASSO 4
Ao adicionar o produto, deverá selecionar o CFOP de Entrada que se aplica à situação;
Importante: O CFOP relacionado a entrada deve ser informado em todos os produtos que estiver sendo devolvidos. Em caso de dúvidas sobre qual CFOP informar, consulte o contador da sua empresa.
PASSO 5
Na aba "Forma de Pagamento", os campos do quadro "Fatura" devem ficar em branco, clique em "Adicionar Meio Pag.", em "Forma de Pagamento" selecione a opção "Sem pagamento", e no campo "Valor" informe "0,00". Clique em "OK" para gravar.
PASSO 6
Preencha as demais informações da Nota Fiscal de Entrada quanto a valores e em seguida, realize a Transmissão da NF-e clicando no botão Emitir NFe.
Importante: Os impostos da nota de devolução devem ser iguais da nota que realizou a venda anteriormente, qualquer dúvida consulte a sua contabilidade.
A sua opinião é muito importante para nós:
Descreva aqui como podemos melhorar este conteúdo. Para outros assuntos entre em contato com nossos atendentes pelo telefone 3004-3303 ou pelo chat.
Enviar