Após a geração, é essencial realizar novamente a validação, que deve ser feita através do menu EFD Contribuições > Verificar Pendencia ou utilizando o ícone de acesso rápido.
Mesmo após essa validação, será apresentada a mensagem de erro, clique em Ok:
Em seguida, clique para exibir os erros.
No relatório verifique o registro com erro
Os erros nos registros M200 (Valores de PIS) e M600 (valores de COFINS) sempre ocorrerão,Quando a EFD entender que possui valor a Recolher, pois se trata da confirmação pelo contador dos valores a pagar.
Geração M200/M205
Para corrigir os erros referentes ao M200 (consolidação da contribuição de PIS), clique sobre o link Registro/Campo não informado ou inválido e a tela para confirmação dos valores será aberta.
1- Nesta tela o sistema trará apenas os valores referentes ao total da contribuição devida, e também os créditos, caso a empresa apure as contribuições no regime de incidência não cumulativa.
2- Insira manualmente os valores referentes às retenções do período e outras deduções, se houver.
3- Para auxilia-lo nesse processo, visualize o relatório de conferencia, acessando o sistema Office Fiscal menu Relatórios / Relatórios / PIS/COFINS.
4- Importante: Para as empresas que realizam a apuração das contribuições através do módulo Imposto, este relatório será apresentado no sistema Office Fiscal menu Imposto > Módulo Imposto PIS/COFINS > Relatórios > PIS/COFINS.
5- Após inserir todas as informações clique em salvar.
6- Caso não tenha nada para ser informado apenas confirme o valor a recolher e
o próximo passo é criar o registro M205 (detalhamento por código de recolhimento - PIS). Para isso Feche a tela aberto (M200) e clique sobre a opção de incluir registro e insira todas as informações referentes ao recolhimento.
Número do campo M200 a ser detalhado: Selecione se o valor da contribuição é de incidência cumulativa ou não cumulativa.
Código da Receita: Selecione o código de recolhimento que consta no DARF gerado pelo Office Fiscal.
Valor do débito: Informe o valor gerado no DARF. Em seguida, clique em salvar para armazenar as informações, mas ainda não realize a validação.
Em seguida acesse o botão "relatórios" para volta a tela inicial de erros para então repetir o procedimento agora para o Registro M600 / M605 referente ao
COFINS
Em seguida, clique em salvar para armazenar as informações e depois de gerado o detalhamento das duas contribuições, realize a validação.
Caso não ocorra mais nenhum a escrituração, já estará pronta para assinatura e entrega
Obs: o Registro de validação apenas será apresentado caso a escrituração apresente valor à recolher para o período de competência