Folha Quinzenal - Configurações

Ultima Atualização: 30/06/2025    Artigo de código : 14453             

Procedimentos deve ser aplicado para folha de Pagamento de funcionários que recebem por Quinzena.

PASSO 1

Acesse "Arquivos > Empresas Usuárias  > Aba Folha de Pagto" no campo "Tipo de Processamento" configure "Quinzenal".

PASSO 2

Acesse "Arquivos > Funcionários > Cadastro", para os funcionários com recebimento por quinzena configure "Tipo de Sal." como "Mensalista" e no campo "Tipo" como "Quinzenal".

Se houver funcionários com processamento mensal, mantenha configuração, ou seja, não é necessário alterar tipo de processamento.

PASSO 3

Ao acessar "Processos > Digitação de Holerites", para os funcionários que recebem por quinzena no campo "Período" selecione a quinzena na qual deseja realizar a digitação, para os demais funcionários (mensalistas)o período será sempre mensal, conforme habitualmente.

1ª Quinzena

Digitação

2ª Quinzena

Digitação

Observe que na segunda quinzena, as bases de IRRF e INSS já são somadas com a 1ª quinzena, e no cálculo do INSS, por exemplo, será considerado a base, realizado o cálculo do INSS conforme a tabela e deduzido o valor do INSS calculado na primeira quinzena.

Observação: Também é possível lançamento de valores através da rotina "Processos > Lançamentos Automáticos (Semanal / Quinzenal)".

PASSO 4

Após digitações das quinzenas, acesse "Processos > Totalização (Semanas/Quinzenas)" para apuração dos valores totais e dos tributos da folha de pagamento.

PASSO 5

Acesse "Relatórios > Folha de Pagamento (Prov/Desctos) > Relatório > Folha de Pagamento", em "Período" selecione o processamento e realize a conferência.