Simples Nacional - Como Destacar o ICMS nos Campos Próprios

Ultima Atualização: 12/08/2024    Artigo de código : 14540             

Se a sua empresa é Optante pelo Simples Nacional e precisa destacar o ICMS em campos próprios na Nota Fiscal, realize a configuração abaixo:

PASSO 1

Acesse o menu Cadastros > Outros Cadastros > Tipos de Notas > entre no Tipo de Nota que esta utilizando e acesse a aba ICMS / IPI > preencha os campos abaixo da seguinte forma:

Crédito de ICMS Simples Nacional? Selecione a opção Tributado.

Destaque e Impressão do ICMS em campos próprios? Selecione Sim.

Calcular ICMS tributável para CSOSN 900? Selecione Sim.

Considerar crédito de LC/123 para CSOSN 900? Selecione Sim.

Depois volte na aba Manutenção e clique no botão "Grava".

PASSO 2

Dentro do Item da Nota Fiscal > aba Produto deverá conferir os seguintes campos:

Cód. Tributação: Esse código corresponde aos impostos IPI e ICMS e o código selecionado nesse campo, deve condizer com as informações da tributação do IPI e ICMS. Neste exemplo usamos a opção 01, que significa que será tributado de ICMS e IPI.

Alíq. DASN: Informe a alíquota DASN referente ao ICMS.

Código de Situação da Operação - Simples nacional (CSOSN): Selecione o código 900 - Outros.

PASSO 3

Depois ainda dentro do Item da Nota Fiscal acesse a aba NF-e / Impostos > sub-aba ICMS > poderá visualizar o Código de Situação da Operação - Simples nacional (CSOSN) informado na aba Produto e os valores da Base de cálculo do ICMS, Alíquota de ICMS e o Valor de ICMS desse Item.

PASSO 4

Na digitação da Nota Fiscal será apresentado nos campos Base Cred. SN, o valor da Base do ICMS e no campo Total Cred. SN, o valor Total do ICMS de todos os itens da Nota Fiscal.

PASSO 5

No DANFE também será destacado a Base de Cálculo do ICMS, o Valor do ICMS e a Alíquota do ICMS por item.