Quando o software emissor
das notas fiscais e/ou cupons fiscais gerar este tipo de arquivo ele poderá ser
importado.
Acessando este menu terá acesso á tela de importação:
Através do ícone selecione o arquivo à ser importado. Automaticamente serão
demonstrados todas as informações contantes no arquivo.
Antes de realizar a
importação é essencial realizar algumas configurações padrão através do botão
Configurações Padrões:
Quadro Registros 50, 51 e 53: (Referem-se ao Valor da Nota Fiscal e
Valor de Substituição Tributária, respectivamente)
- Espécie Nota Fiscal, modelo 01: O sistema traz automaticamente
preenchido como 'NF', ou seja, para todas as notas fiscais com modelo 01, seja
nota de entrada ou saída, será importada e no campo espécie preenchida como NF,
porém, caso queira que seja outra espécie, o campo fica aberto para alteração.
Para os modelos de notas 04, 06, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 27, a espécie virá
preenchido automaticamente como 'NF', sem possibilidades de configuração. Já os
demais modelos o próprio registro e modelo da nota contido no arquivo definirá
sua espécie, e automaticamente será preenchido durante a importação.
- Considerar para o Valor Contábil o Valor de ICMS ST contido no
registro 53?: Habilitando esta opção, na importação o valor de ICMS ST
será considerado na nota fiscal, caso esteja desabilitado o total da nota fiscal
será apresentado sem os valores de ICMS ST.
Quadro Registros 50 e 70: (Referem-se a Nota Fiscal e
Nota Fiscal de Serviço de Transporte)
- Frete por conta do: Por este campo não existir no arquivo do
Sintegra, o sistema traz automaticamente como EMITENTE, podendo ser alterado
para Destinatário, Outros ou em Branco (sem cobrança de frete).
Quadro Registro 70: (Referem-se a Nota Fiscal de Serviço de
Transporte)
- Situação Tributária - Entrada: Deverá selecionar o Código de
Situação Tributária conf. Tabela A e Tabela B para notas fiscais de contratação
de serviço de transporte;
- Situação Tributária - Entrada: Deverá selecionar o Código de
Situação Tributária conf. Tabela A e Tabela B para notas fiscais de prestação de
serviço de transporte.
Quadro Registro 50, 51, 53 e 76: (Apenas quando a empresa
for Indústria).
- CTIPI Entrada: Deverá selecionar o Código de Situação
Tributária conf. Tabela do IPI para as notas de entrada;
- CTIPI Saída: Deverá selecionar o Código de Situação Tributária
conf. Tabela do IPI para as notas de saída.
Quadro Registro 60: (Cupom Fiscal)
CFOP de Operações SEM Substituição Tributária: Deverá
selecionar qual o CFOP será utilizado nas vendas SEM Substituição Tributária.
Ex. 5102.
CFOP de operações COM Substituição Tributária: Deverá
selecionar qual o CFOP será utilizado nas vendas COM Substituição Tributária.
Ex. 5403.
Quadro Registro 61: (Cupom Fiscal)
- UF: No layout do registro 61 não existe um campo definindo a
UF de cada nota, configure aqui qual UF deseja que seja preenchido durante a
importação para as notas de Saídas, o sistema trará como padrão a UF da empresa
ativa.
Quadro Importação/Exportação: (- Clientes e
Fornecedores)
- País: No layout do sintegra em todos os registros que contêm o
CNPJ/CPF referente ao cliente/fornecedor, quando a UF da nota for do Exterior,
não tem nenhum campo que define o 'país' para este cliente/fornecedor, como na
importação do arquivo para o sistema E-Fiscal, é criado um cadastro deste
cliente/fornecedor. Configure nesta opção, qual o pais que deseja que seja
preenchido durante a importação.
Caso não seja informado, será importado sem informação alguma, onde após a
importação, será necessário alterar e informar o pais manualmente.
Quadro Registro 70:
Valor: Conforme layout do Sintegra, neste campo deve ser
apresentado o valor total do documento, ou seja, o valor total da nota. De
acordo com o programa que gerou seu arquivo magnético, configure abaixo, como
quer que seja importadas suas notas:
- Valor total da Nota: Soma dos campos Base de Calculo ICMS + Isentas (ou não
tributadas) + Outros de ICMS: Selecionando esta opção o sistema verificará os
valores dos campos citados e encontrará o valor da Base de Calculo;
- Valor total da nota para o campo Valor Contábil, independente de estar certo
ou errado: Selecionando esta opção o sistema importará o Valor Contábil do
arquivo, ondependentemente de ser igual o valor da soma dos campos citados acima
ou não.
Quadro Registro 77:
- Reg. 75 - Cód. produto/Serviço das NF's Reg. 77: No
Registro 77 (Notas - Serviço de Comunicação ou Telecomunicação), campo 10 -
Código do Serviço, no layout do sintegra, o tamanho desse campo é de 11
posições.
Já o Registro 75 (códigos/dados do produto) correspondente ao
lançamento no registro 77, campo 04 - Código do Produto ou serviço, o tamanho
desse campo é de 14 posições. Consequentemente, caso no seu cadastro de produtos
do sistema (E-Fiscal) já exista esse mesmo código cadastrado, exemplo:
No
sistema E-Fiscal: 00000000000001
No arquivo do Sintegra esteja: 00000000001
Ao importar, será criado um novo código por estarem diferentes (tamanho)
entende-se que é um outro código.
Caso queira que o sistema zere a esquerda
em todos os códigos de produto, dos registros 75 que forem vinculados aos
lançamentos do registro 77, marque este campo.
- Obs. Será zerado a esquerda SOMENTE para os códigos que só contenha NÚMEROS.
Realizadas as configurações, clique em Sair, e na tela principal de
importação clique em IMPORTAR.
Obs. Antes de realizar a importação é importante analisar as outras
modalidades de importação (Layout de Importação e NF-e) uma vez que este arquivo
contém informações de forma simplificada e sem todos os dados necessários para
atender a legislação vigente, sendo necessário algumas correções e inclusões
manuais.