eSocial - Transferência de Funcionários entre Matriz e Filial | CAEPF mesmo CPF

Ultima Atualização: 16/01/2023    Artigo de código : 14658             


Importante: Para evitar transtornos e inconsistências de dois movimentos no mesmo mês, orientamos que a transferência seja realizada com data do ultimo dia do mês, após a geração dos eventos periódicos.

Orientamos que realize Backup antes dos Procedimentos (cópia/transferência) e feche o sistema nas outras maquinas. 

A rotina de transferência de funcionários permite transferir os dados do cadastro de funcionário, ficha financeira, digitação, férias, rescisão de uma empresa para outra, e realiza geração dos arquivos ao eSocial a partir de sua execução. 


PASSO 1

Acesse o "Menu Diversos >Transferência de funcionários, leia atentamente as instruções de mensagens emitidas pelo sistema e clique em "OK". 

PASSO 2

Selecione a Opção Transferência, escolha o tipo de Cópia/Transferência (para transferir todo o banco de dados do funcionário, clica na opção completa, caso deseja transferir somente o cadastro do funcionário clica na opção somente cadastro).



PASSO 3 

Configurações: Caso deseja transferir pró-labore, autônomos, estagiários, demitidos, marque os campos, seleção de funcionários a serem transferidos:
- Por Funcionário: Informe o código inicial e o código final dos funcionários que serão transferidos, caso seja somente um funcionário informe o código do mesmo no campo código inicial e código final.
- Por departamento/ setor/ seção: Informe o departamento a opção irá funcionar somente se os funcionários estiverem alocados ao departamento informado.
- Empresa de origem: O campo ficará nublado com a informação da empresa que o sistema está ativo no momento da transferência.
- Último dia de trabalho: Informe no campo a data do último dia de trabalho do funcionário na empresa de origem.
- Causa Rescisão: Clique na lupa e escolha o código 31 Transferência/mov., do empregado/servidor ou dirigente sindical entre estabelecimento da mesma empresa/entidade, ou p/ outra empresa/entidade, sem ônus p/cedente.
- Movto CAGED: O sistema preenche automaticamente opção 80 na empresa de saída.
- Cód. SEFIP: N1 transferência do empregado para outro Estabelecimento da mesma empresa.

 Empresa Destino
 Clique na lupa e escolha a empresa que o funcionário será transferido.
- 1º dia de trabalho: O sistema irá preencher automaticamente sendo o dia após a data de ultimo dia de trabalho.
- Tip. Adm. RAIS: Clique na lupa e escolha a opção 4, transferência do empregado de outro estabelecimento da mesma empresa/entidade sem ônus para cedente (ou seja, a empresa de saída não paga nada, será tudo pago ao funcionário pela empresa de entrada).
- Movto. CAGED: O sistema preenche automaticamente a opção 70 transferência de entrada.
- Cód. do último funcionário: O sistema considera automaticamente o código do último funcionário, caso tenha funcionários cadastrados na empresa de destino.
- Cód. do 1º funcionário: O sistema permite visualizar os códigos disponíveis para os funcionários que serão transferidos.
- Categoria: Informe a categoria dos trabalhadores.
- Tipo de Admissão: Informe o tipo de transferência.
- Ônus da Cessão: Não será preenchido.

Após configurações, clique em Executar: 
Será emitido tela informando que o sistema irá executar a transferência dos funcionários selecionados, portanto essa ação não poderá ser desfeita. Confirma transferência de dados?
Clique em Sim para concluir a transferência.
Processo finalizado com êxito. Clique em Ok.

Depois da transferência é necessário verificar se tudo foi feito corretamente. 


Empresa de Saída:


O funcionário ficará como demitido/desligado e com uma tarja de transferido (Opção demitido/desligado para controle sistémico, porém não será gerado rescisão)

Para o eSocial, as transferências de funcionários entre matriz e filial e entre CAEPF (mesmo CPF) são consideradas como transferência entre estabelecimentos de um mesmo declarante, por esse motivo é considerado como uma alteração contratual, alterando apenas o local de trabalho (estabelecimento) ao qual o funcionário está vinculado. 

Desta forma, na transferência de saída NÃO será gerado rescisão.




Empresa de entrada:


Na empresa de entrada serão gravadas todas as informações do funcionário, exceto horário e cargo, que precisam ser preenchidos para envio do arquivo S-2206 para alocação no novo estabelecimento do mesmo empregador, ou seja, dentro do Portal será alterado somente o Local de Trabalho.


Arquivos Periódicos:
Empresa regime de caixa: Os vencimentos do S-1210 ainda serão realizados através da empresa de saída.
Exemplo:
Data da transferência: 31/01/2019.
Data de pagamento do holerite de 01/2019 em 05/02/2019.
Então, na exportação de periódicos da competência 02/2019 ainda exportar o S-1210 desse funcionário que está ‘desligado’ por transferência. Ou seja, o pagamento mensal referente ao mês da transferência ainda deve ser pago pela empresa de origem.

Empresa de entrada considerar os valores do mês a partir da data de entrada:
Exemplo:
Data da transferência: 31/01/2019
Na empresa de entrada a partir de 01/02/2019
Data de pagamento do holerite de 02/2019 em 05/03/2019.
Então, na exportação de periódicos da competência 02/2019 exportar o S-1200 na empresa de entrada.


Observação: A visualização dos funcionários transferidos no Relatório da Folha de Pagamento serão demonstrados na Empresa de Origem até o mês em que ocorreu a transferência (saída) e na Empresa de Destino  serão demonstrados a partir da data de entrada.



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